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Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2017: Unterschied zwischen den Versionen

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(Entwurf für das Budget 2017)
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Version vom 2. September 2016, 17:18 Uhr

Entwurf für das Budget 2017

Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR)

Projekte zur Förderung Freien Wissens sind von zentraler Bedeutung für den Budgetplan. Zielgruppen sind wie bisher hauptsächlich die Freiwilligen der Communitys der Wikimedia-Projekte, Mitglieder und Benutzer. Des weiteren organisieren wir Projekte in Schulen und Universitäten. Wir fördern internationale Kooperationen der Wikimedia-Projekte, Treffen auf multinationaler Ebene und die Zusammenarbeit mit den Wikimedia-Chapters und Communitys unserer Nachbarländer. Wir ermutigen zur Verbreitung Freien Wissens und Freier Inhalte, besonders in Bezug auf österreichische Themen.

Wir helfen Autoren und Fotografen dabei, Zutritt zu Bibliotheken und Archiven sowie Veranstaltungen zu erlangen und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen und Werkzeugen. Wir zeigen Präsenz bei Begegnungen mit der öffentlichen Verwaltung und bei Besuchen auf Kongressen mit Bezug zu Open Source und Open Content. Für das Jahr 2017 sind folgende Projektausgaben geplant:

Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR)

Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Mitarbeiter oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.

Einkünfte (alle Angaben in EUR)

Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergebern sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.


Direkte Projektaufwendungen
Freiwilligen-Unterstützung
Wikimania 15.000
8 Reisestipendien für die Wikimania Montreal (Kanada) sowie Telnahme von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.
Wettbewerb "WikiDaham" 15.000
Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Druchführung von einem neuen Wettbewerb mit regionalem Bezug.
Material für Freiwilligen-Unterstützung 2.000
Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige
WikiCon 11.500
Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2016 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.
Community-Budget 14.000
Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.
Freiwilligengewinnung 2.000
Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.
Internationale Beziehungen 3.500
Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.
Ausbau der Tech Community 1.000
Nachfolgeaktivitäten zum Hackathon zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.
Projekt Inkubator 5.000
Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.
Freiwilligenförderung gesamt 71.500.000
Freie Inhalte
Literaturstipendium 500
Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autoren Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.
Österreichisches Fotografie-Projekt 5.000
Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.
Fotografisches Equipment 6.000
WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.
GLAM und Zugang zu Open Content 6.000
WMAT ist Partner für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.
Schreibwettbewerbe 2.000
Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.
Open Data Portal 20.000
Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nich tüber Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.
Projekt Inkubator 2.000
UUnterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.
Freie Inhalte gesamt 41.500
Freies Wissen in der Gesellschaft
Schul- & Universitäts-Projekt 1.000
Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.
Öffentlichkeitsarbeit 5.000
Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.
Spenden Diversifizierung 6.000
Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.
Präsentationen und Workshops 1.000
Budget zur Verwendung bei von WMAT unterstützten oder organisierten Präsentationen oder Workshops.
Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group 6.000
Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).
Freies Wissen in der Gesellschaft 19.000
Direkte Projektaufwendungen gesamt 132.000
Indirekte Projektaufwendungen
Verwaltung
Buchhaltung, Accounting, Bankspesen 9.000
Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.
Büromiete und Ausstattung 16.000
Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien. Ein Umzug in andere Räumlichkeiten ist geplant, daher werden für 2017 zusätzliche Mittel für Umsiedlung und evtl. Neuanschaffungen des Inventars eingeplant.
Betriebsmittel 500
Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.
Rechtsausgaben 1.000
Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.
Versicherungen 4.000
Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.
Interne IT / Projektinfrastruktur 4.500
Wartungsaufwände für die Wartung der IT-Infrastruktur von Wikimedia Österreich (Wikis, CiviCRM, Homepage etc.)
Telefon und Internet 3.500
Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.
Strategie und Steuerung 3.000
Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung
Verwaltung gesamt 41.500
Mitarbeiter
Gehälter 135.200
Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.
Indirekte Projektausgaben gesamt 176.700
Eingänge
Ungewidmete Erträge
WMF Grant 2016 265.000
ODP Förderung 20.000
Fundraising 20.000
Mitgliedsbeiträge 4.000
Eingänge gesamt 309,000