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Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019: Unterschied zwischen den Versionen

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Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019 (Quelltext anzeigen)

Version vom 18. September 2018, 14:43 Uhr

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| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
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| Fotowettbewerbe || style="text-align:right" |10.000   
| Fotowettbewerbe || style="text-align:right" |8.000   
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| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von einem neuen Wettbewerb mit regionalem Bezug.</small>
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
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| Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000  || style="text-align:right" |0,63 %
| Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000   
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| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
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| WikiCon|| style="text-align:right" |11.500  || style="text-align:right" |3,63 %
| WikiCon|| style="text-align:right" |11.500   
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| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2018 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
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| Community-Budget|| style="text-align:right" |14.000 || style="text-align:right" |4,42 %
| Wikimedia Conference|| style="text-align:right" |1.000
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| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
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| Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000
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| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
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| Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.000 || style="text-align:right" |0,63 %
| Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.500
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| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
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| Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |6.000  || style="text-align:right" |1,89 %
| Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |3.000   
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| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
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| Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |2.000  || style="text-align:right" |0,63 %
| Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |2.000   
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| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
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| Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |4.000 
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| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
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| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |10.000  || style="text-align:right" |3,15 %
| Ortsbildmesse|| style="text-align:right" |500 
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| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich.</small>
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| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.500 
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| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
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| Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |1.000 
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| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
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| Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" |4.500 
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| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
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| Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |1.000 
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| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
</small>
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| style="background:#f0f0f0" |  '''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''72.500'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 22,87%'''
| style="background:#f0f0f0" |  '''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''64.500'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0"  
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| colspan="3" | Freie Inhalte
| colspan="3" | Freie Inhalte
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|-
| Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500  || style="text-align:right" |0,16 %
| Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500   
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| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autoren Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
|-
|-
| Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |5.000  || style="text-align:right" |1,58 %
| Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |5.000   
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| colspan="3" |<small>Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
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| Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |6.000  || style="text-align:right" |1,89 %
| Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |5.000   
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| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
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|-
| GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |10.000  || style="text-align:right" |3,15 %
| GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |5.000   
|-
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
|-
| GLAM Treffen|| style="text-align:right" |1.000 
|-
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| colspan="3" |<small>WMAT ist Partner für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
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|-
| Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |1.500 || style="text-align:right" |0,47 %
| Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |2.000  
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| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
|-
|-
| Open Data Portal|| style="text-align:right" |20.000 || style="text-align:right" |6,31 %
| Landtagsprojekte|| style="text-align:right" |1.000
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| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
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| colspan="3" |<small>Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
| Open Data Portal|| style="text-align:right" |2.000
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| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000  || style="text-align:right" |0,63 %
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
|-
| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000   
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|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
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| ||||
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|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |  '''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''45.000'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''14,20 %'''
| style="background:#f0f0f0" |  '''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''22.000'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
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|-
| ||||
| ||||
Zeile 106: Zeile 139:
| colspan="3" | Freies Wissen in der Gesellschaft  
| colspan="3" | Freies Wissen in der Gesellschaft  
|-
|-
| Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |1.000 || style="text-align:right" |0,32 %
| Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.500  
|-
|-
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
|-
|-
| Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |6.000  || style="text-align:right" |1,89 %
| Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |6.000   
|-
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| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
|-
|-
| Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |5.000 || style="text-align:right" |1,58 %
| Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |4.000  
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|-
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
|-
|-
| Präsentationen und Workshops|| style="text-align:right" |1.000  || style="text-align:right" |0,32 %
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |7.500  
|-
| colspan="3" |<small>Budget zur Verwendung bei Präsentationen oder Workshops, die von WMAT unterstützt oder organisiert werden.</small>
|-
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |6.000 || style="text-align:right" |1,89 %
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|-
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
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| ||||
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|-
| style="background:#f0f0f0" |  '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''19.000'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 5,99 %'''
| style="background:#f0f0f0" |  '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''20.000'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
|-
|-
| ||||
| ||||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |  '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''136.500'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''43,06 %'''
| style="background:#f0f0f0" |  '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''106.500'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
|}
|}
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
Zeile 143: Zeile 172:
| colspan="3" | Verwaltung
| colspan="3" | Verwaltung
|-
|-
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen || style="text-align:right" |9.000  || style="text-align:right" |2,84 %
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen || style="text-align:right" |9.000   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
|-
|-
|Büromiete und Ausstattung || style="text-align:right" |14.000  || style="text-align:right" |4,42 %
|Büromiete || style="text-align:right" |17.000   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
|-
|-
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500  || style="text-align:right" |0,16 %
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>  
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>  
|-
|-
|Rechtsausgaben || style="text-align:right" |1.000  || style="text-align:right" |0,32 %
|Rechtsausgaben || style="text-align:right" |1.000   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
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|-
|Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500  || style="text-align:right" |1,42 %
|Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500   
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|-
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
|-
|-
|Interne IT / Projektinfrastruktur || style="text-align:right" |5.000  || style="text-align:right" |1,58 %
|Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.000   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Wartungsaufwände für die Wartung der IT-Infrastruktur von Wikimedia Österreich (Wikis, CiviCRM, Homepage etc.)</small>
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
|-
|-
|Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.500 || style="text-align:right" |1,10 %
|Strategie und Steuerung || style="text-align:right" |3.000  
|-
|-
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
|-
|-
|Strategie und Steuerung || style="text-align:right" |3.000  || style="text-align:right" |0,95 %
|Sonstige Kosten || style="text-align:right" |5.000   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
| colspan="3" |<small>Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.</small>
|-
|-
| ||||
| ||||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |  '''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''40.500'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''12,78 %'''
| style="background:#f0f0f0" |  '''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''43.000'''  || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
|-
|-
| ||||
| ||||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Mitarbeiter
| colspan="3" | Angestellte
|-
|-
|Gehälter || style="text-align:right" |140.000  || style="text-align:right" |44,16 %
|Gehälter || style="text-align:right" |148.000   
|-
|-
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
|-
|-
| ||||
| ||||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |  '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''180.500 ''' || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 56,49 %'''
| style="background:#f0f0f0" |  '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''191.000 ''' || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
|}
|}


Zeile 200: Zeile 229:
| WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000
| WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000
|-
|-
| ODP Förderung || style="text-align:right" |20.000   
| ODP Förderung || style="text-align:right" |2.000   
|-
|-
| Fundraising || style="text-align:right" |20.000   
| Fundraising || style="text-align:right" |23.000   
|-
|-
| Mitgliedsbeiträge || style="text-align:right" |6.000   
| Mitgliedsbeiträge || style="text-align:right" |4.000   
|-
|-
| Andere Drittmittel || style="text-align:right" |6.000
| Andere Drittmittel || style="text-align:right" |3.500
|-
|-
| |||
| |||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" | '''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''317.000'''   
| style="background:#f0f0f0" | '''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''297.500'''   
|-
|-
|}
|}
Zeile 217: Zeile 246:
<references />
<references />


[[Kategorie:Planungswerkstatt 2016]]
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2018]]
[[Kategorie:Budget|2018]]
[[Kategorie:Budget|2019]]
[[Kategorie:2018]]
[[Kategorie:2018]]
Claudia.Garad
Vorstand, WLM
4.941

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