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Projekte/WikiCon 2012/Budget: Unterschied zwischen den Versionen

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Keine Bearbeitungszusammenfassung
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** 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft
** 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft
** 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck  
** 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck  
                   |style="text-align:right"| 200 {{R}}        {{R}} 12.000 €{{R}}
                   |style="text-align:right"| 200 {{R}}        {{R}} 12.000 €{{R}} 12.000 €
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| Grillen, Auf- und Abbau              {{R}}  1 {{R}}    900 €{{R}}  900 €{{R}}
| Grillen, Auf- und Abbau              {{R}}  1 {{R}}    900 €{{R}}  900 €{{R}} n/a
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| zus. alkoholische Getränke Sa. Abend  {{R}}  1 {{R}}  1.500 €{{R}} 1.500 €{{R}}
| Übernachtung Hotel Dorfpark          {{R}}  38 {{R}}2x2x 43 €{{R}}  6.536 €{{R}} 5.164,00 €
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| Übernachtung Hotel Dorfpark          {{R}}  38 {{R}}2x2x 43 €{{R}}  6.536 €{{R}}
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| <s>Übernachtung Business Hotel 24*7</s>{{R}}  35 {{R}}  2x 96 €{{R}}  6.720 €{{R}} 0 €
| <s>Übernachtung Business Hotel 24*7</s>{{R}}  35 {{R}}  2x 96 €{{R}}  6.720 €{{R}} 0 €
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| Übernachtung Turnhalle
| Übernachtung Turnhalle
* Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumer{{At}}dornbirn.at  
* Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumer{{At}}dornbirn.at  
                   |style="text-align:right"| 100 {{R}}  2x  4 €{{R}}    800 €{{R}}
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| <s>Versicherung Turnhalle</s>         {{R}}    {{R}}        {{R}}      0 €{{R}} 0 €
| <s>Versicherung Turnhalle</s> (versichert via Haftpflicht WMAT){{R}}    {{R}}        {{R}}      0 €{{R}} 0 €
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| Portier Turnhalle
| Portier Turnhalle
* 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden)
* 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden)
* Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchia{{At}}dornbirn.at
* Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchia{{At}}dornbirn.at
                   |style="text-align:right"|  24 {{R}}    21 €{{R}}    504 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  24 {{R}}    21 €{{R}}    504 €{{R}} 1.259,60 €
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| VVV-Tickets Do - So                  {{R}} 200 {{R}}        {{R}}    550 €{{R}}  660,00 €
| VVV-Tickets Do - So                  {{R}} 200 {{R}}        {{R}}    550 €{{R}}  670,34 €
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| Werbematerial: Flyer Leporello        {{R}}2.000{{R}}  0,15 €{{R}}    300 €{{R}}  270,99 €
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| Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum
| Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum
* 120 x 600 cm, Digital-Direkt – Polytrans (110g/m²)
* 120 x 600 cm, Digital-Direkt – Polytrans (110g/m²)
* Fahnen Gärtner; office{{At}}fahnen-gaertner.com, http://www.fahnen-gaertner.com/
* Fahnen Gärtner; office{{At}}fahnen-gaertner.com, http://www.fahnen-gaertner.com/
                   |style="text-align:right"|  3 {{R}}    190 €{{R}}    570 €{{R}}    0,00 €
                   |style="text-align:right"|  3 {{R}}    190 €{{R}}    570 €{{R}}    n/a
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|Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig)
|Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig)
* 3,85 x 3,85 m
* 3,85 x 3,85 m
* Insomnia Bild und Werbeproducing; m.peitler{{At}}insomnia.at, http://www.insomnia.at/
* Insomnia Bild und Werbeproducing; m.peitler{{At}}insomnia.at, http://www.insomnia.at/
                   |style="text-align:right"|  1 {{R}}    495 €{{R}}    495 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  1 {{R}}    495 €{{R}}    495 €{{R}}   594,00 €
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|Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
|Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
* 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten
* 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten
* Hoferprint, thomas{{At}}hoferprint.com, http://www.hoferprint.com/
* Hoferprint, thomas{{At}}hoferprint.com, http://www.hoferprint.com/
                   |style="text-align:right"|  4 {{R}}    68 €{{R}}    272 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  4 {{R}}    68 €{{R}}    272 €{{R}}   105,84 €
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|Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke
|Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke
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* Schirmherrin
* Schirmherrin
* Hausmeister
* Hausmeister
                   |style="text-align:right"|  20 {{R}}    25 €{{R}}    500 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  20 {{R}}    25 €{{R}}    500 €{{R}}   147,80 €
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| Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
| Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
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* Flominator (eventuell erst ab Do)
* Flominator (eventuell erst ab Do)
* Manuel + Annette
* Manuel + Annette
                           |style="text-align:right"|  4 {{R}}  4x 390 €{{R}}  1.560 €{{R}}
                           |style="text-align:right"|  4 {{R}}  4x 390 €{{R}}  1.560 €{{R}} 1.560,00 €
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| Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte){{R}}64{{R}} 2x 64 €{{R}}  8.192 €{{R}}
| Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte){{R}}64{{R}} 2x 64 €{{R}}  8.192 €{{R}} 6.894,00 €
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| T-Shirts Helfer und Orga                          {{R}}50{{R}}   13 €{{R}}    650 €{{R}}  562,32 €
|colspan="4"|Zusatzausgaben die nicht im urpsrünglichen Budget vorgesehen waren:
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| Flyer zur Bewerbung der WikiCon an verschiedenen Veranstaltungen in D-A-CH {{R}}2.000{{R}}   0,15 €{{R}}    300 €{{R}}  307,89 €
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| Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE  {{R}}300{{R}}    2 €{{R}}    600 €{{R}}  234,17 €
| Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE  {{R}}300{{R}}    2 €{{R}}    600 €{{R}}  234,17 €
|-
|-
| Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer              {{R}}300{{R}}   10 €{{R}} 3.000 €{{R}}   0,00 €
| Büromaterial Anmeldung                            {{R}} 1{{R}}       {{R}}         {{R}}   61,34 €
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|-
| Druck Programmheft                               {{R}}  1{{R}}   300 €{{R}}   300 €{{R}}2.188,41 €
| Druck Namensschilder (kleines Programmheft, lokale Informationen, Karten, Fahrpläne) {{R}}  1{{R}}       {{R}}         {{R}} 446,25 €
|-
|-
| Druck Namensschilder                              {{R}}  1{{R}}       {{R}}         {{R}} 446,25 €
| Druck Programmheft (Zeitplan, Biographien, Proceedings) {{R}}  1{{R}}   300 €{{R}}   300 €{{R}}2.188,41 €
|-
|-
| Etiketten Namensschilder                          {{R}}  1{{R}}        {{R}}        {{R}}  23,98 €
| Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer (Spende WMCH){{R}}300{{R}}    10 €{{R}}  3.000 €{{R}}    0,00 €
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|Bob Prepaid SIM-Karten für ausländische Helfer    {{R}}  3{{R}}        {{R}}        {{R}}  44,70 €
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| T-Shirts Helfer, rot-weiss, "Frog mi öbbis!"      {{R}} 50{{R}}    13 €{{R}}    650 €{{R}}  551,07 €
|-
|-
| Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend          {{R}}  1{{R}} 1.500 €{{R}}  1.500 €{{R}}1.500,00 €
| Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend          {{R}}  1{{R}} 1.500 €{{R}}  1.500 €{{R}}1.500,00 €
|-
|-
| Miete Kleinbus Freitag - Sonntag                 {{R}}  3{{R}}  100 €{{R}}    300 €{{R}}    0,00 €
| Stadtführung Dornbirn (sollte eigentlich eine Spende der Stadt Dornbirn sein, wurde dann doch abgerechnet)                            {{R}}  1{{R}}    0 €{{R}}      0 €{{R}}  80,00 € 
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|Reisekosten Helfer                    {{R}}  {{R}}        {{R}}        {{R}}  940,43 €
|-
| zus. Getränke Sa. Abend (Bar/Cafeteria FHV - anstelle Grillparty, wg. schlechtem Wetter){{R}}  1 {{R}}  1.500 €{{R}} 1.500 €{{R}}    429,00 €
|-
|Kinderbetreuung (Material + Reisekosten){{R}}  {{R}}        {{R}}        {{R}}  77,60 €
|-
| Miete Kleinbus Freitag - Sonntag (Spende Media Film Waibel GmbH) {{R}}  3{{R}}  100 €{{R}}    300 €{{R}}    0,00 €
|-
|-
| Option: Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
| Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
* Fr. Abend
* Fr. Abend
* Sa. Morgen
* Sa. Morgen
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                             |style="text-align:right"|  4 {{R}}  250 €{{R}}  1.000 €{{R}}  700,00 €
                             |style="text-align:right"|  4 {{R}}  250 €{{R}}  1.000 €{{R}}  700,00 €
|-
|-
|colspan=3|'''Gesamtausgaben:''' (gerundet)                              {{R}} 48.000 €{{R}}
|colspan=3|'''Gesamtausgaben:''' (gerundet)                              {{R}} 48.000 €{{R}} 36.456,44 €
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|-
|colspan=5 style="text-align:center"|'''Einnahmen'''
|colspan=5 style="text-align:center"|'''Einnahmen'''
|-
|-
| Teilnahmegebühren                            {{R}}  200 {{R}}    10  €{{R}}  2.000 €{{R}} 1.190 €
| Teilnahmegebühren                            {{R}}  200 {{R}}    10  €{{R}}  2.000 €{{R}} 1.365,00 €
|-
|-
| Übernachtungspauschale                        {{R}}  100 {{R}}  2x 50 €{{R}} 10.000 €{{R}} 7.200 €
| Übernachtungspauschale                        {{R}}  100 {{R}}  2x 50 €{{R}} 10.000 €{{R}} 6.650,00 €
|-
|-
| Land Vorarlberg                              {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}}
|Spenden                                        |colspan="3" style="text-align:right"| 60,00 €
|-
|-
| lokales Sponsoring                            {{R}}   1 {{R}}  5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}}
|colspan=3|'''Defizit:''' (gerundet)                                    {{R}}-28.000 €{{R}} 28.381,44 €
|-
|-
|colspan=3|'''Defizit:''' (gerundet)                                    {{R}}-21.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia Österreich max.    {{R}}    1 {{R}}  5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}} 7.663,27 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia Österreich max.   {{R}}    1 {{R}} 5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max.   {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}} 7.663,27 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max.   {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia CH max.           {{R}}    1 {{R}} 5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}} 3.831,63 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia CH max.           {{R}}    1 {{R}} 5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia Fundation max.     {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}} 7.663,27 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia Fundation max.    {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}}
| Land Vorarlberg                              {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}} 1.560,00 €
|-
|-
|colspan=3|'''Sicherheit:''' (gerundet)                                  {{R}} 9.000 €{{R}}
|colspan=3|'''Ergebnis:''' (gerundet)                                  {{R}}   9.000 €{{R}} '''0,00 €'''
|}
|}

Version vom 15. Dezember 2012, 17:20 Uhr

Die Werte der Spalte "Tatsächlich" sind vom 01.08.2012 und nur eine Vorschau auf die aktuelle Situation - korrekte Werte sind erst nach der Veranstaltung zu erwarten.

Beschreibung Anzahl Einzelpreis Angebot Tatsächlich
Catering
  • Frühstück: Sa, So
  • Mittagessen: Sa, So
  • Abendessen: Fr, Sa
  • Kaffeepausen: Fr, Sa, So
    • 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft
    • 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck
 200 12.000 € 12.000 €
Grillen, Auf- und Abbau 1 900 € 900 € n/a
Übernachtung Hotel Dorfpark 38 2x2x 43 € 6.536 € 5.164,00 €
Übernachtung Business Hotel 24*7 35 2x 96 € 6.720 € 0 €
Übernachtung Turnhalle
  • Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumer@@@.svgdornbirn.at
 100 2x 4 € 800 € 500 €
Versicherung Turnhalle (versichert via Haftpflicht WMAT) 0 € 0 €
Portier Turnhalle
  • 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden)
  • Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchia@@@.svgdornbirn.at
 24 21 € 504 € 1.259,60 €
VVV-Tickets Do - So 200 550 € 670,34 €
Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum 3 190 € 570 € n/a
Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig) 1 495 € 495 € 594,00 €
Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
  • 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten
  • Hoferprint, thomas@@@.svghoferprint.com, http://www.hoferprint.com/
 4 68 € 272 € 105,84 €
Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke

Leute, die mithelfen und nichts bezahlt bekommen

  • Schirmherrin
  • Hausmeister
 20 25 € 500 € 147,80 €
Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
  • Gustavf
  • Marco
  • Flominator (eventuell erst ab Do)
  • Manuel + Annette
 4 4x 390 € 1.560 € 1.560,00 €
Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte) 64 2x 64 € 8.192 € 6.894,00 €
Zusatzausgaben die nicht im urpsrünglichen Budget vorgesehen waren:
Flyer zur Bewerbung der WikiCon an verschiedenen Veranstaltungen in D-A-CH 2.000 0,15 € 300 € 307,89 €
Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE 300 2 € 600 € 234,17 €
Büromaterial Anmeldung 1 61,34 €
Druck Namensschilder (kleines Programmheft, lokale Informationen, Karten, Fahrpläne) 1 446,25 €
Druck Programmheft (Zeitplan, Biographien, Proceedings) 1 300 € 300 € 2.188,41 €
Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer (Spende WMCH) 300 10 € 3.000 € 0,00 €
Bob Prepaid SIM-Karten für ausländische Helfer 3 44,70 €
T-Shirts Helfer, rot-weiss, "Frog mi öbbis!" 50 13 € 650 € 551,07 €
Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend 1 1.500 € 1.500 € 1.500,00 €
Stadtführung Dornbirn (sollte eigentlich eine Spende der Stadt Dornbirn sein, wurde dann doch abgerechnet) 1 0 € 0 € 80,00 €
Reisekosten Helfer 940,43 €
zus. Getränke Sa. Abend (Bar/Cafeteria FHV - anstelle Grillparty, wg. schlechtem Wetter) 1 1.500 € 1.500 € 429,00 €
Kinderbetreuung (Material + Reisekosten) 77,60 €
Miete Kleinbus Freitag - Sonntag (Spende Media Film Waibel GmbH) 3 100 € 300 € 0,00 €
Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
  • Fr. Abend
  • Sa. Morgen
  • Sa. Abend
  • So. Morgen
 4 250 € 1.000 € 700,00 €
Gesamtausgaben: (gerundet) 48.000 € 36.456,44 €
Einnahmen
Teilnahmegebühren 200 10 € 2.000 € 1.365,00 €
Übernachtungspauschale 100 2x 50 € 10.000 € 6.650,00 €
colspan="3" style="text-align:right"| 60,00 €
Defizit: (gerundet) -28.000 € 28.381,44 €
Defizitübernahme Wikimedia Österreich max. 1 5.000 € 5.000 € 7.663,27 €
Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max. 1 10.000 € 10.000 € 7.663,27 €
Defizitübernahme Wikimedia CH max. 1 5.000 € 5.000 € 3.831,63 €
Defizitübernahme Wikimedia Fundation max. 1 10.000 € 10.000 € 7.663,27 €
Land Vorarlberg 1 10.000 € 10.000 € 1.560,00 €
Ergebnis: (gerundet) 9.000 € 0,00 €
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