Quelltext der Seite Projekte/Planungswerkstatt 2014/Budget 2015

__NOTOC__
= Entwurf für das Budget 2015 =
; SIEHE AUCH [[Projekte/Planungswerkstatt 2014/Ergebnisse/Programme und Budget 2015]]

{| cellpadding='4'
| style='vertical-align: top; width: 33%' |
=== Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) ===
Projekte zur Förderung Freien Wissens sind von zentraler Bedeutung für den Budgetplan. Zielgruppen sind wie bisher hauptsächlich die Freiwilligen der Communitys der Wikimedia-Projekte, Mitglieder und Benutzer. Des weiteren organisieren wir Projekte in Schulen und Universitäten. Wir fördern internationale Kooperationen der Wikimedia-Projekte, Treffen auf multinationaler Ebene und die Zusammenarbeit mit den Wikimedia-Chapters und Communitys unserer Nachbarländer. Wir ermutigen zur Verbreitung Freien Wissens und Freier Inhalte, besonders in Bezug auf österreichische Themen.

Wir helfen Autoren und Fotografen dabei, Zutritt zu Bibliotheken und Archiven sowie Veranstaltungen zu erlangen und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen und Werkzeugen. Wir zeigen Präsenz bei Begegnungen mit der öffentlichen Verwaltung und bei Besuchen auf Kongressen mit Bezug zu Open Source und Open Content. Für das Jahr 2015 sind folgende Projektausgaben geplant:
| style='vertical-align: top; width: 33%' |

=== Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) ===
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Mitarbeiter oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederversammlung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Schwerpunkt all dieser Tätigkeit ist unsere seit Herbst 2012 neue Geschäftsstelle in Wien. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung. 
| style='vertical-align: top; width: 33%' |

=== Einkünfte (alle Angaben in EUR) ===
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergebern sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.



|-
| style='vertical-align: top; width: 33%' |
{| class="wikitable" style='width: 100%'
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Direkte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Freiwilligen-Unterstützung
|-
| Wikimania||style="text-align:right"| 15.000  ||style="text-align:right"|5,42%
|-
| colspan='3' |<small>8 Reisestipendien für die Wikimania in Mexiko City sowie Telnahme von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
|-
| Fotografiewettbewerbe||style="text-align:right"|14.500  ||style="text-align:right"|5,24%
|-
| colspan='3' |<small>Wikimedia Österreich unterstützt Fotografiewettbewerbe wie Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Earth und zugehörige "Wiki takes"-Aktionen.</small>
|-
| Internationale Wikimedia Redaktionstreffen||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|1,81%
|-
| colspan='3' |<small>Unterstützt wird der Besuch von österreichischen Communitymitgliedern bei Veranstaltungen und Treffen mit Bezug zu Wikimedia-Projekten.</small>
|-
| Material für Freiwilligen-Unterstützung||style="text-align:right"|2.500  ||style="text-align:right"|0,90%
|-
| colspan='3' |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
|-
| WikiCon|style="text-align:right"|5.500  ||style="text-align:right"|1,99%
|-
| colspan='3' |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2015 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
|-
| Community-Budget||style="text-align:right"|21.000 ||style="text-align:right"|7,58%
|-
| colspan='3' |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
|-
| Internationale Beziehungen||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|0,72%
|-
| colspan='3' |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins. Bessere Vernetzung soll mehr Potential für Projekte bieten.</small>
|-
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|7.000  ||style="text-align:right"|2,53%
|-
| colspan='3' |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|   '''Freiwilligenförderung gesamt'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''72.500'''  ||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''26,18%'''
|-
| ||||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Freie Inhalte
|-
| Literaturstipendium||style="text-align:right"|1.500  ||style="text-align:right"|0,54%
|-
| colspan='3' |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autoren Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
|-
| Österreichisches Fotografie-Projekt||style="text-align:right"|6.000  ||style="text-align:right"|2,17%
|-
| colspan='3' |<small>Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
|-
| Fotografisches Equipment||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|1,81%
|-
| colspan='3' |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
|-
| Landtagsprojekt||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|1,81%
|-
| colspan='3' |<small>Fortsetzung des sehr erfolgreichen Projekts zur Bebilderung von Politiker-Artikeln aus Österreich</small>
|-
| GLAM und Zugang zu Open Content||style="text-align:right"|6.000  ||style="text-align:right"|2,17%
|-
| colspan='3' |<small>WMAT ist Partner für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
|-
| Schreibwettbewerbe||style="text-align:right"|3.000  ||style="text-align:right"|1,08%
|-
| colspan='3' |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
|-
| Open Data Portal||style="text-align:right"|8.900 ||style="text-align:right"|3,21%
|-
| colspan='3' |<small>Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich.</small>
|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|   '''Freie Inhalte gesamt'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''35.400'''  ||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''12,78%'''
|-
| ||||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Freies Wissen in der Gesellschaft 
|-
| Schul- & Universitäts-Projekt||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|0,72%
|-
| colspan='3' |<small>Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten. Pflege der Beziehungen zu den bereits kooperierenden und Ausbau auf weitere Schulen, Universitäten und Fachhochschulen.</small>
|-
| Öffentlichkeitsarbeit||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|1,81%
|-
| colspan='3' |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
|-
| Spenden Diversifizierung||style="text-align:right"|8.000  ||style="text-align:right"|2,89%
|-
| colspan='3' |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
|-
| QR-Pedia||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|0,72%
|-
| colspan='3' |<small>Ausbau von QR-Pedia-Projekts. Z.B. wurden bisher Pflanzen des Botanischen Garten der Universität Graz mit QR-Codes versehen, das Potential für weitere Anwendungsbereiche ist groß.</small>
|-
| Präsentationen und Workshops||style="text-align:right"|3.000  ||style="text-align:right"|1,08%
|-
| colspan='3' |<small>Budget zur Verwendung bei von WMAT unterstützten oder organisierten Präsentationen oder Workshops.</small>
|-
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group||style="text-align:right"|2.500  ||style="text-align:right"|0,90%
|-
| colspan='3' |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|   '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''22.500'''  ||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''8,13%'''
|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|  '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''130.400'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''47,09%'''
|}
|style='vertical-align: top; width: 33%' |
{| class="wikitable" style='width: 100%'
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Indirekte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Nachhaltige Strukturen für die Wikimedia Bewegung
|-
| Meetings und Workshops||style="text-align:right"|3.000  ||style="text-align:right"|1,08%
|-
| colspan='3' |<small>Ausgaben des Vorstandes, beispielsweise Reisekosten für Vorstandstreffen</small>
|-
| Strategie und Steuerung ||style="text-align:right"|3.000  ||style="text-align:right"|1,08%
|-
| colspan='3' |<small>Entwicklung von Strategieplanung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
|-
| Internationales Netzwerk zur Freiwilligenförderung ||style="text-align:right"|1.000  ||style="text-align:right"|0,36%
|-
| colspan='3' |<small>Koordination der Förderung im DACH-Raum, Einrichtung eines internationalen Netzwerks für Community Support.</small>
|-
| Wikimedia Conference||style="text-align:right"|2.500 ||style="text-align:right"|0,90%
|-
| colspan='3' |<small>Entsendung zweier Vorstandsmitglieder und einer Mitarbeiter*in von Wikimedia Österreich zur Wikimedia Conference. </small>

|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|   '''Nachhaltige Strukturen für die Wikimedia Bewegung gesamt'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''9.500'''  ||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''3,43%'''
|-
| ||||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Verwaltung
|-
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen ||style="text-align:right"|9.500  ||style="text-align:right"|3,43%
|-
| colspan='3' |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
|-
|Büromiete und Ausstattung ||style="text-align:right"|11.000  ||style="text-align:right"|3,97%
|-
| colspan='3' |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
|-
|Betriebsmittel||style="text-align:right"|400  ||style="text-align:right"|0,14%
|-
| colspan='3' |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small> 
|-
|Rechtsausgaben ||style="text-align:right"|1.000  ||style="text-align:right"|0,36%
|-
| colspan='3' |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
|-
|Versicherungen ||style="text-align:right"|2.400  ||style="text-align:right"|0,87%
|-
| colspan='3' |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
|-
|Interne IT / Projektinfrastruktur ||style="text-align:right"|6.500  ||style="text-align:right"|2,35%
|-
| colspan='3' |<small>Wartungsaufwände für die Wartung der IT-Infrastruktur von Wikimedia Österreich (Wikis, CiviCRM, Homepage etc.)</small>
|-
|Interne Kommunikation ||style="text-align:right"|2.200  ||style="text-align:right"|0,79%
|-
| colspan='3' |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|  '''Verwaltung gesamt'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''33.000'''  ||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''11,92%'''
|-
| ||||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan='3' | Mitarbeiter
|-
|Gehälter ||style="text-align:right"|102.000  ||style="text-align:right"|36,84%
|-
| colspan='3' |<small>Gehälter für 2,5 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
|-
| ||||
|-
|style="background:#f0f0f0"|   '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''144.500''' ||style="text-align:right;   background:#f0f0f0"|'''52,18%'''
|}

| style='vertical-align: top; width: 33%' |
{| class="wikitable" style='width: 100%'
|style="background:rgb(  153,  0,  0)" colspan='2'|'''<span style="color: white;">Eingänge</span>'''
|-
|style="background:rgb(    153,  0,  0)" colspan='2'|'''<span style="color:   white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
|-
| WMF Grant 2015<ref>Die Höhe des tatsächlich bewilligten WMF Grants für 2015 beträgt 228.000 EUR. Die entsprechenden Einsparungen am Budget werden über das Jahr bedarfsorientiert entschieden bzw. eine Erhöhung des geplanten Spendenvolumens angestrebt.</ref> ||style="text-align:right"|240.000
|-
| Fundraising || style="text-align:right"|25.000  
|-
| Mitgliedsbeiträge ||style="text-align:right"|3.000  
|-
| Restbetrag ODP grant ||style="text-align:right"|8.900  
|-
| |||
|-
|style="background:#f0f0f0"| '''Eingänge gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''276,900'''  
|-
|}
|}

<references />

[[Kategorie:Planungswerkstatt 2014]]
[[Kategorie:Budget|2015]]
[[Kategorie:2015]]