Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR)
Projekte zur Förderung Freien Wissens sind von zentraler Bedeutung für den Budgetplan. Zielgruppen sind wie bisher hauptsächlich die Freiwilligen der Communitys der Wikimedia-Projekte, Mitglieder und Benutzer. Des weiteren organisieren wir Projekte in Schulen und Universitäten. Wir fördern internationale Kooperationen der Wikimedia-Projekte, Treffen auf multinationaler Ebene und die Zusammenarbeit mit den Wikimedia-Chapters und Communitys unserer Nachbarländer. Wir ermutigen zur Verbreitung Freien Wissens und Freier Inhalte, besonders in Bezug auf österreichische Themen.
Wir helfen Autoren und Fotografen dabei, Zutritt zu Bibliotheken und Archiven sowie Veranstaltungen zu erlangen und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen und Werkzeugen. Wir zeigen Präsenz bei Begegnungen mit örtlichen Behörden und bei Besuchen auf Kongressen mit Bezug zu Open Source und Open Content. Für das Jahr 2014 sind folgende Projektausgaben geplant:
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Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR)
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Mitarbeiter oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederversammlung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Schwerpunkt all dieser Tätigkeit ist unsere seit Herbst 2012 neue Geschäftsstelle in Wien. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.
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Einkünfte (alle Angaben in EUR)
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation sowie eigenen Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträgen.
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| Direkte Projektaufwendungen
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| Freiwilligenförderung
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| Wikimania |
13.000 |
4,30%
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| Reisestipendien für die Wikimania in London einschließlich des Besuchs von Vorstandsmitgliedern
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| Literaturstipendium |
2.000 |
0,66%
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| Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autoren Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.
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| Material für Freiwilligenförderung |
2.500 |
0,83%
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| Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige
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| Wiki Convention |
5.500 |
1,82%
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| Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2014 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen kleinen Zuschuss.
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| Community-Budget |
20.240 |
7,27%
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| Ebenso wie das "Community Project Budget" von Wikimedia Deutschland stellen wir Stipendien für Ideen aus der österreichischen Community bereit, hauptsächlich für lokale Projekte.
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| Fotografisches Equipment |
8.000 |
2,64%
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| WMAT stellt der österreichischen Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment samt Versicherungsschutz für besondere Veranstaltungen zur Verfügung.
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| Internationale Beziehungen |
2.000 |
0,66%
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| Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins. Bessere Vernetzung soll mehr Potential für Projekte bieten.
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| Freiwilligenförderung gesamt |
53.240 |
19,83%
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| Freie Inhalte
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| Österreichisches Fotografie-Projekt |
6.000 |
1,98%
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| Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.
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| Landtagsprojekt |
3.700 |
1,65%
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| Fortsetzung des sehr erfolgreichen Projekts zur Bebilderung von Politiker-Artikeln auf Österreich
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| GLAM und Zugang zu Open Content |
5.500 |
1,82%
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| WMAT ist Partner für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archive und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.
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| Fotografiewettbewerbe |
14.500 |
4,79%
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| Wikimedia Österreich unterstützt Fotografiewettbewerbe wie Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Public Arts und zugehörige "Wiki takes"-Aktionen.
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| Schreibwettbewerbe |
3.000 |
0,99%
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| Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie etwa der "BDA-Cup", der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.
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| Open Data Portal |
15.000 |
4,96%
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| Wikimedia Österreich ist gemeinsam mit Partnern an der Aufsetzung eines Open Data Portals für Österreich beteiligt, welches im Jahr 2014 realisiert werden soll.
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| Freie Inhalte gesamt |
47.700 |
17,19%
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| Reach / Free knowledge awareness
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| Schul- & Universitäts-Projekt |
1.500 |
0,50%
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| Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten. Pflege der Beziehungen zu den bereits kooperierenden und Ausbau auf weitere Schulen, Universitäten und Fachhochschulen.
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| Öffentlichkeitsarbeit |
4.500 |
1,49%
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| Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligenförderung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.
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| Spenden Diversifizierung |
18.000 |
5,95%
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| Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.
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| QR-Pedia |
2.800 |
0,93%
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| Ausbau des QR-Pedia-Projekts. Bisher wurden Pflanzen des Botanischen Garten der Universtität Graz mit QR-Codes versehen, das Potential für weitere Anwendungsbereiche ist groß.
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| Präsentationen und Workshops |
2.500 |
0,83%
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| Budget zur Verwendung bei von WMAT unterstützten oder organisierten Präsentationen oder Workshops.
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| Reach / Free knowledge awareness gesamt |
29.300 |
9,68%
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| Direkte Projektaufwendungen gesamt |
146.300 |
46.70%
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| Indirekte Projektaufwendungen
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| Organisationsentwicklung
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| Vorstands-Budget |
3.000 |
0,99%
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| Ausgaben des Vorstandes, beispielsweise Reisekosten für Vorstandstreffen
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| Strategie und Steuerung |
3.000 |
0,99%
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| Entwicklung von Strategieplanung und die Kosten ihrer Implementierung
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| Projekt-Infrastruktur |
3.000 |
0,99%
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| Ausbau der IT-Infrastruktur für WMAT. Verbesserung der Homepage, die Wartung des CiviCRM, verschiedene Programmierarbeiten.
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| Wikimedia Conference |
2.100 |
0,69%
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| Entsendung zweier Vorstandsmitglieder und einer Mitarbeiterin von Wikimedia Österreich zur Wikimedia Conference.
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| Organisationsentwicklung gesamt |
11.100 |
3,67%
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| Verwaltung
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| Buchhaltung, Accounting, Bankspesen |
5.700 |
1,88%
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| Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.
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| Büromiete und Ausstattung |
9.800 |
3,24%
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| Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.
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| Betriebsmittel |
400 |
0,13%
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| Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.
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| Rechtsausgaben |
1.000 |
0,33%
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| Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.
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| Versicherungen |
2.000 |
0,66%
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| Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.
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| Interne IT |
2.500 |
0,83%
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| Wartungsaufwände für die Wartung der IT-Infrastruktur von Wikimedia Österreich
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| Interne Kommunikation |
1.860 |
0,61%
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| Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.
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| Verwaltung gesamt |
23.260 |
7,69%
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| Mitarbeiter
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| Gehälter |
126.900 |
41,94%
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| Gehälter der beiden Vollzeitangestellten inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben sowie geplante Ausgaben für einen projektbezogenen Programmierer für das Open Data Projekt (50%).
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| Indirekte Projektausgaben gesamt |
161.260 |
53,30%
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| Eingänge
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| Ungewidmete Erträge
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| WMF Grant 2014 |
204.000
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| Fundraising |
35.000
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| Spezielle externe Förderung (netidee grant) |
50.000
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| Mitgliedsbeiträge |
2.500
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| Eingänge gesamt |
291,500
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