Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2021

Entwurf für das Budget 2021

Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme: Freiwilligenunterstützung: Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys. Freie Inhalte: Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind. Bewusstsein für und Veränderung mit Freiem Wissen: Schaffung einer kollektiven Wirkung auf gesellschaftlicher Ebene und in unserer globalen Gemeinschaft, indem wir mit und durch andere zusammenarbeiten, um eine größere Wirkung zu erzielen, als wir sie je allein erreichen könnten. Für das Jahr 2021 sind folgende Projektausgaben geplant:	Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung. Die Gehälter werden in der Planung zwar den indirekten Projektausgaben zugeordnet, in der Realität wird jedoch der grösste Teil der Arbeitszeit auf Projekte verwendet, was sich in der Gebarung entsprechend niederschlägt, wo die Personalkosten anteilig nach Aufwand im entsprechenden Jahr auf die jeweiligen Projektbudgets verteilt werden.	Einkünfte (alle Angaben in EUR) Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.
Direkte Projektaufwendungen Freiwilligen-Unterstützung Wikimania 500 Technische Unterstützung für Teilnahme. Fotowettbewerbe 7.000 Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition). Material für Freiwilligen-Unterstützung 500 Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige WikiCon 11.500 Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2021 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten. Community-Budget 10.000 Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte. WikiDienstag 1.000 Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle. Freiwilligengewinnung 2.500 Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte. Internationale Redaktionstreffen 1.500 Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum. Ausbau der Tech Community 2.500 Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich. Ortsbildmesse 500 Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinden in Oberösterreich. Mitgliederversammlung 1.000 Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins. Vorstandsarbeit 4.500 Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins. Projektinfrastruktur und Programmierung 3.950 Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte. Freiwilligenförderung gesamt 46.950 15,4% Freie Inhalte Literaturstipendium 500 Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung. Österreichisches Fotografie-Projekt 7.500 Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten. Fotografisches Equipment 5.000 WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung. GLAM und Zugang zu Open Content 2.000 WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern. GLAM Treffen 1.000 Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums. Schreibwettbewerbe 1.000 Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen. Landtagsprojekte 1.000 Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel. Projekt Inkubator 2.000 Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte. Freie Inhalte gesamt 20.000 6,6% Bewusstsein für und Veränderung mit Freiem Wissen Schul- & Universitäts-Projekt 2.000 Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten. Öffentlichkeitsarbeit/Werbematerial 4.000 Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit. Spendendiversifizierung 2.000 Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren. Free Knowledge Advocacy 7.000 Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.). Internationale Beziehungen 2.000 Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Strategy & Governance 3.000 Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung. Freies Wissen in der Gesellschaft 20.000 6,6% Direkte Projektaufwendungen gesamt 86.950 28,6%	Indirekte Projektaufwendungen Verwaltung Buchhaltung, Accounting 12.000 Buchhaltungskosten etc. Büromiete 17.000 Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien. Betriebsmittel 500 Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc. Rechtsausgaben 1.000 Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind. Versicherungskosten 4.500 Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen Telefon und Internet 3.500 Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc. Allgemeine Kosten 10.500 Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Ausstattung. Verwaltung gesamt 49.000 16,1% Angestellte Gehälter 168.000 Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen. Indirekte Projektausgaben gesamt 217.000 71,4%	Eingänge Ungewidmete Erträge WMF Grant 2021 272.950 Fundraising 23.000 Mitgliedsbeiträge 3.000 Andere Drittmittel 5.000 Eingänge gesamt 303.950 Gewidmete Eingänge CEE Spring 6.100 WLM International 22.000 Erasmus 21.539 Queering WIkipedia 34.210 Gewidmete Eingänge gesamt 83.849 In-kind donations 17.000