Projekte/WikiCon 2012/Budget

Die Werte der Spalte "Tatsächlich" sind vom 01.08.2012 und nur eine Vorschau auf die aktuelle Situation - korrekte Werte sind erst nach der Veranstaltung zu erwarten.

Beschreibung	Anzahl	Einzelpreis	Angebot	Tatsächlich
Catering Frühstück: Sa, So Mittagessen: Sa, So Abendessen: Fr, Sa Kaffeepausen: Fr, Sa, So 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck	200		12.000 €	12.000 €
Grillen, Auf- und Abbau	1	900 €	900 €	n/a
Übernachtung Hotel Dorfpark	38	2x2x 43 €	6.536 €	5.164,00 €
Übernachtung Business Hotel 24*7	35	2x 96 €	6.720 €	0 €
Übernachtung Turnhalle Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumerdornbirn.at	100	2x 4 €	800 €	500 €
Versicherung Turnhalle (versichert via Haftpflicht WMAT)			0 €	0 €
Portier Turnhalle 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden) Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchiadornbirn.at	24	21 €	504 €	1.259,60 €
VVV-Tickets Do - So	200		550 €	670,34 €
Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum 120 x 600 cm, Digital-Direkt – Polytrans (110g/m²) Fahnen Gärtner; officefahnen-gaertner.com, http://www.fahnen-gaertner.com/	3	190 €	570 €	n/a
Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig) 3,85 x 3,85 m Insomnia Bild und Werbeproducing; m.peitlerinsomnia.at, http://www.insomnia.at/	1	495 €	495 €	594,00 €
Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten Hoferprint, thomashoferprint.com, http://www.hoferprint.com/	4	68 €	272 €	105,84 €
Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke Leute, die mithelfen und nichts bezahlt bekommen Schirmherrin Hausmeister	20	25 €	500 €	147,80 €
Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte) Gustavf Marco Flominator (eventuell erst ab Do) Manuel + Annette	4	4x 390 €	1.560 €	1.560,00 €
Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte)	64	2x 64 €	8.192 €	6.894,00 €
Zusatzausgaben die nicht im urpsrünglichen Budget vorgesehen waren:
Flyer zur Bewerbung der WikiCon an verschiedenen Veranstaltungen in D-A-CH	2.000	0,15 €	300 €	307,89 €
Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE	300	2 €	600 €	234,17 €
Büromaterial Anmeldung	1			61,34 €
Druck Namensschilder (kleines Programmheft, lokale Informationen, Karten, Fahrpläne)	1			446,25 €
Druck Programmheft (Zeitplan, Biographien, Proceedings)	1	300 €	300 €	2.188,41 €
Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer (Spende WMCH)	300	10 €	3.000 €	0,00 €
Bob Prepaid SIM-Karten für ausländische Helfer	3			44,70 €
T-Shirts Helfer, rot-weiss, "Frog mi öbbis!"	50	13 €	650 €	551,07 €
Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend	1	1.500 €	1.500 €	1.500,00 €
Stadtführung Dornbirn (sollte eigentlich eine Spende der Stadt Dornbirn sein, wurde dann doch abgerechnet)	1	0 €	0 €	80,00 €
Reisekosten Helfer				940,43 €
zus. Getränke Sa. Abend (Bar/Cafeteria FHV - anstelle Grillparty, wg. schlechtem Wetter)	1	1.500 €	1.500 €	429,00 €
Kinderbetreuung (Material + Reisekosten)				77,60 €
Miete Kleinbus Freitag - Sonntag (Spende Media Film Waibel GmbH)	3	100 €	300 €	0,00 €
Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis Fr. Abend Sa. Morgen Sa. Abend So. Morgen	4	250 €	1.000 €	700,00 €
Gesamtausgaben: (gerundet)			48.000 €	36.456,44 €
Einnahmen
Teilnahmegebühren	200	10 €	2.000 €	1.365,00 €
Übernachtungspauschale	100	2x 50 €	10.000 €	6.650,00 €
Spenden	60,00 €
Defizit: (gerundet)			-28.000 €	28.381,44 €
Defizitübernahme Wikimedia Österreich max.	1	5.000 €	5.000 €	7.663,27 €
Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max.	1	10.000 €	10.000 €	7.663,27 €
Defizitübernahme Wikimedia CH max.	1	5.000 €	5.000 €	3.831,63 €
Defizitübernahme Wikimedia Fundation max.	1	10.000 €	10.000 €	7.663,27 €
Land Vorarlberg	1	10.000 €	10.000 €	1.560,00 €
Ergebnis: (gerundet)				0,00 €