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Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019: Unterschied zwischen den Versionen

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Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019 (Quelltext anzeigen)

Version vom 30. September 2019, 14:24 Uhr

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=Entwurf für das Budget 2019=
= Entwurf für das Budget 2019 =


{| cellpadding="4"
{| cellpadding="4"
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
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===Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR)===
=== Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) ===
Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme:  
Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme:  
 
* '''Freiwilligenunterstützung:''' Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys.  
*'''Freiwilligenunterstützung:''' Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys.
* '''Freie Inhalte:''' Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind.
*'''Freie Inhalte:''' Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind.
* '''Freies Wissen in der Gesellschaft:''' Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Bedeutung Freies Wissen in der allgemeinen Öffentlichkeit zu schaffen und Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Freies Wissen wachsen kann.
*'''Freies Wissen in der Gesellschaft:''' Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Bedeutung Freies Wissen in der allgemeinen Öffentlichkeit zu schaffen und Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Freies Wissen wachsen kann.
 
<br>Für das Jahr 2019 sind folgende Projektausgaben geplant:
<br>Für das Jahr 2019 sind folgende Projektausgaben geplant:
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
| style="vertical-align: top; width: 33%" |


===Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR)===
=== Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) ===
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.  
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.  


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| style="vertical-align: top; width: 33%" |
| style="vertical-align: top; width: 33%" |


===Einkünfte (alle Angaben in EUR)===
=== Einkünfte (alle Angaben in EUR) ===
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.


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{| class="wikitable" style="width: 100%"
{| class="wikitable" style="width: 100%"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Direkte Projektaufwendungen
| colspan="3" | Direkte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Freiwilligen-Unterstützung
| colspan="3" | Freiwilligen-Unterstützung
|-
|-
|Wikimania|| style="text-align:right" |8.000
| Wikimania|| style="text-align:right" | 10.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
|-
|-
|Fotowettbewerbe|| style="text-align:right" |7.000
| Fotowettbewerbe || style="text-align:right" |8.000
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|-
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
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|-
|Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000
| Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
|-
|-
|WikiCon|| style="text-align:right" |11.500
| WikiCon|| style="text-align:right" |11.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
|-
|-
|Wikimedia Conference|| style="text-align:right" |1.000
| Wikimedia Conference|| style="text-align:right" |1.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
|-
|-
|Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000
| Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000  
|-
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
|-
|-
|WikiDienstag|| style="text-align:right" |1.000
| WikiDienstag|| style="text-align:right" |1.000  
|-
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle.</small>
|-
|-
|Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.500
| Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.500  
|
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| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
|-
|-
|Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |3.000
| Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |3.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
|-
|-
|Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |2.000
| Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |2.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
|-
|-
|Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |3.000
| Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |4.000
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|-
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.</small>
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.</small>
|-
|-
|Ortsbildmesse|| style="text-align:right" |500
| Ortsbildmesse|| style="text-align:right" |500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich.</small>
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich.</small>
|-
|-
|Projekt Inkubator und Entwicklungen|| style="text-align:right" |2.000
| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.500 
|-
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
|-
|-
|Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |500
| Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |1.000 
|-
|-
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
|-
|-
|Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" |4.500
| Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" |4.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
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|-
|Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |1.000
| Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |1.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
 
</small>
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| || ||
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|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''59.500'''
| style="background:#f0f0f0" |   '''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''64.500'''
|''' 19,9%'''
|''' 21,7%'''
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| || ||
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|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Freie Inhalte
| colspan="3" | Freie Inhalte
|-
|-
|Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500
| Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500
|-
|-
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
|-
|-
|Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |8.000
| Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |5.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
|-
|-
|Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |5.000
| Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |5.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
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|-
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |2.500
| GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |3.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
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|-
|GLAM Treffen|| style="text-align:right" |1.000
| GLAM Treffen|| style="text-align:right" |1.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
|-
|-
|Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |2.000
| Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |2.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
|-
|-
|Landtagsprojekte|| style="text-align:right" |1.000
| Landtagsprojekte|| style="text-align:right" |1.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
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|-
|Open Data Portal|| style="text-align:right" |2.000
| Open Data Portal|| style="text-align:right" |2.000  
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|-
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
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|-
|Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000
| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000
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|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
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| || ||
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| style="background:#f0f0f0" |'''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''24.000'''
| style="background:#f0f0f0" |   '''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''22.000'''
|''' 8,1%'''
|''' 7,4%'''
|-
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| || ||
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|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Freies Wissen in der Gesellschaft
| colspan="3" | Freies Wissen in der Gesellschaft  
|-
|-
|Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.500
| Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
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|-
|Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |5.000
| Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |6.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
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|-
|Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |2.000
| Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |4.000  
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|-
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
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|-
|Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |7.500
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |7.500
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|-
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
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| || ||
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| style="background:#f0f0f0" |'''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''17.000'''
| style="background:#f0f0f0" |   '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''20.000'''
|''' 5,7%'''
|''' 6,7%'''  
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|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''100.500'''
| style="background:#f0f0f0" | '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''106.500'''
|''' 33,7%'''
|''' 35,8%'''
|}
|}
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
{| class="wikitable" style="width: 100%"
{| class="wikitable" style="width: 100%"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Indirekte Projektaufwendungen
| colspan="3" | Indirekte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| || ||
| ||||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Verwaltung
| colspan="3" | Verwaltung
|-
|-
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen|| style="text-align:right" |12.000
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen || style="text-align:right" |9.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
|-
|-
|Büromiete|| style="text-align:right" |16.500
|Büromiete || style="text-align:right" |17.000 
|-
|-
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
|-
|-
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>  
|-
|-
|Rechtsausgaben|| style="text-align:right" |1.000
|Rechtsausgaben || style="text-align:right" |1.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
|-
|-
|Versicherungskosten|| style="text-align:right" |4.500
|Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500
|-
|-
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen</small>
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen</small>
|-
|-
|Telefon und Internet|| style="text-align:right" |3.500
|Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.000 
|-
|-
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
|-
|-
|Strategie und Steuerung|| style="text-align:right" |3.000
|Strategie und Steuerung || style="text-align:right" |3.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
|-
|-
|Sonstige Kosten|| style="text-align:right" |6.000
|Sonstige Kosten || style="text-align:right" |5.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.</small>
| colspan="3" |<small>Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.</small>
|-
|-
| || ||
| ||||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''47.000'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 15,7%'''
| style="background:#f0f0f0" | '''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''43.000''' || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 14,5%'''  
|-
|-
| || ||
| ||||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" |Angestellte
| colspan="3" | Angestellte
|-
|-
|Gehälter|| style="text-align:right" |151.000
|Gehälter || style="text-align:right" |148.000
|-
|-
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
|-
|-
| || ||
| ||||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''198.000 '''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 66,3%'''
| style="background:#f0f0f0" |   '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''191.000 ''' || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 64,2%'''  
|}
|}


Zeile 240: Zeile 237:
| colspan="2" style="background:rgb(    153,  0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
| colspan="2" style="background:rgb(    153,  0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
|-
|-
|WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000
| WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000
|-
|-
|ODP Förderung|| style="text-align:right" |2.000
| ODP Förderung || style="text-align:right" |2.000
|-
|-
|Fundraising|| style="text-align:right" |23.000
| Fundraising || style="text-align:right" |23.000
|-
|-
|Mitgliedsbeiträge|| style="text-align:right" |3.000
| Mitgliedsbeiträge || style="text-align:right" |4.000
|-
|-
|Andere Drittmittel|| style="text-align:right" |5.500
| Andere Drittmittel || style="text-align:right" |3.500  
|-
|-
| |||
| |||
|-
|-
| style="background:#f0f0f0" |'''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''298.500'''
| style="background:#f0f0f0" | '''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''297.500'''   
|-
| colspan="2" |
|-
| colspan="2" style="background:rgb(    153, 0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Gewidmete Eingänge</span>'''
|-
|CEE Spring|| style="text-align:right" |9.500
|-
|WLM International|| style="text-align:right" |32.000
|-
| colspan="2" |
|-
|In-kind donations|| style="text-align:right" |16.000
|-
|-
|}
|}
Manfred Werner
Vorstand, WLM, Bürokraten, Administratoren
1.911

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