Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2020 Anpassungen: Unterschied zwischen den Versionen

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==Anpassungen im Budget 2020==
==Anpassungen im Budget 2020==
 
{| cellpadding="4"
===Umgewidmete Erträge===
|-
{| class="wikitable"
| style="vertical-align: top; width: 33%" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align: top; width: 33%"}" |
 
{| class="wikitable" style="width: 100%" data-ve-attributes="{"style":"width: 100%"}"
!
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
!budgetiert
| colspan="3" |Direkte Projektaufwendungen
!Ausblick
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
| colspan="3" |Freiwilligen-Unterstützung
|-
|Wikimania|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |8.000
|-
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
|-
|Fotowettbewerbe|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |7.000
|-
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
|-
|Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
|-
|WikiCon|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |11.500
|-
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
|-
|Wikimedia Conference|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
|-
|Community-Budget|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |10.000
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
|-
|WikiDienstag|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle.</small>
|-
|Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.500
|
|-
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
|-
|Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
|-
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
|-
|Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
|-
|Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
|-
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.</small>
|-
|Ortsbildmesse|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |500
|-
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinden in Oberösterreich.</small>
|-
|Projekt Inkubator und Entwicklungen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
|-
|Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |500
|-
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
|-
|Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |4.500
|-
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
|-
|Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
|-
| || ||
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |'''59.500'''
|''' 19,9%'''
|-
| || ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold&quot;}"
| colspan="3" |Freie Inhalte
|-
|Literaturstipendium|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |500
|-
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
|-
|Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |8.000
|-
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
|-
|Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |5.000
|-
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
|-
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.500
|-
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
|-
|GLAM Treffen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
|-
|Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
|-
|Landtagsprojekte|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
|-
|Open Data Portal|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
|-
|Projekt Inkubator|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
|-
| || ||
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |'''24.000'''
|''' 8,1%'''
|-
| || ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold&quot;}"
| colspan="3" |Freies Wissen in der Gesellschaft
|-
|Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.500
|-
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
|-
|Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |5.000
|-
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
|-
|Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
|-
|Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |7.500
|-
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
|-
| || ||
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |'''17.000'''
|''' 5,7%'''
|-
| || ||
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |'''100.500'''
|''' 33,7%'''
|}
| style="vertical-align: top; width: 33%" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align: top; width: 33%&quot;}" |
{| class="wikitable" style="width: 100%" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;width: 100%&quot;}"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold&quot;}"
| colspan="3" |Indirekte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold&quot;}"
| || ||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold&quot;}"
| colspan="3" |Verwaltung
|-
|Buchhaltung, Accounting|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |12.000
|-
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten etc.</small>
|-
|Büromiete|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |16.500
|-
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
|-
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |500
|-
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>
|-
|Rechtsausgaben|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |1.000
|-
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
|-
|Versicherungskosten|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |4.500
|-
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen</small>
|-
|Telefon und Internet|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.500
|-
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
|-
|Strategie und Steuerung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
|-
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
|-
|Sonstige Kosten|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |6.000
|-
| colspan="3" |<small>Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.</small>
|-
|-
|'''WMF Grant 2020'''
| || ||
| align="right" |265.000
| align="right" |265.000
|-
|-
|'''ODP-Förderung'''
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |'''47.000'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |''' 15,7%'''
(FFG Data Market Austria)
| align="right" |2.000
| align="right" |2.000
|-
|-
|'''Fundraising''' (Spenden)
| || ||
| align="right" |23.000
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold&quot;}"
| align="right" |23.000
| colspan="3" |Angestellte
|-
|-
|'''Mitgliedsbeiträge'''
|Gehälter|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |151.000
| align="right" |3.000
| align="right" |3.000
|-
|-
|'''andere Drittmittel'''
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
| align="right" |5.500
| align="right" |0
|-
|-
|'''Habenzinsen'''
| || ||
| align="right" |0
| align="right" |100
|-
|-
|'''SUMME'''
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |'''198.000 '''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right;  background:#f0f0f0&quot;}" |''' 66,3%'''
| align="right" |'''298.500'''
| align="right" |'''293.000'''
|}
|}
'''5500 weniger als budgetiert'''
| style="vertical-align: top; width: 33%" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align: top; width: 33%&quot;}" |
 
{| class="wikitable" style="width: 100%" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;width: 100%&quot;}"
=== Gewidmete Erträge ===
| colspan="3" style="background:rgb(  153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(  153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color: white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color: white;&quot;}">Eingänge</span>'''
{| class="wikitable"
|-
|+
| style="background:rgb(    153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(    153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Ungewidmete Erträge</span>'''
!
|budgetiert
!budgetiert
|Ausblick
!Ausblick
|-
|WMF Grant 2020|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |265.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |265.000
|-
|ODP Förderung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
|Fundraising|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |23.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |23.000
|-
|Mitgliedsbeiträge|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
|-
|Andere Drittmittel|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |5.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
|-
|Habenzinsen||style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |100
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''ungew. Eingänge gesamt'''
| style="text-align:right; background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''298.500'''
| style="text-align:right; background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''293.000''' <sup><small>1</small></sup>
|-
| colspan="3" |
|-
| style="background:rgb(    153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(    153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Gewidmete Eingänge</span>'''
|budgetiert
|Ausblick
|-
|CEE Spring|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |9.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |9.500
|-
|WLM International|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |32.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |32.000
|-
|Erasmus <sup><small>2</small></sup>
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |21.539
|-
|-
|'''CEE Spring'''
|Queering Wikipedia <sup><small>3</small></sup>
|9.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
|9.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |39.720
|-
|-
|'''WLM international'''
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''gew. Eingänge gesamt'''
|32.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''41.500'''
|32.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''102.759'''
|-
|-
|'''Erasmus'''
| colspan="3" |<sup><small>1</small></sup> 5.500 weniger als budgetiert
|0
 
|21.539
<sup><small>2</small></sup> Verwendung erst 2021, oder Verwendung 1/3 2020 und Rest Rückzahlung
 
<sup><small>3</small></sup> 2019 erhalten; Verwendung des Großteils erst 2021 oder Rückzahlung 2020
|-
|-
|'''Queering Wikipedia'''
|0
|39.720
|}
|}
|}
<references />
1.843

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