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Projekte/WikiCon 2012/Budget: Unterschied zwischen den Versionen

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Projekte/WikiCon 2012/Budget (Quelltext anzeigen)

Version vom 15. Dezember 2012, 17:20 Uhr

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** 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft
** 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft
** 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck  
** 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck  
                   |style="text-align:right"| 200 {{R}}        {{R}} 12.000 €{{R}}
                   |style="text-align:right"| 200 {{R}}        {{R}} 12.000 €{{R}} 12.000 €
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| Grillen, Auf- und Abbau              {{R}}  1 {{R}}    900 €{{R}}  900 €{{R}}
| Grillen, Auf- und Abbau              {{R}}  1 {{R}}    900 €{{R}}  900 €{{R}} n/a
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| zus. alkoholische Getränke Sa. Abend  {{R}}  1 {{R}}  1.500 €{{R}} 1.500 €{{R}}
| Übernachtung Hotel Dorfpark          {{R}}  38 {{R}}2x2x 43 €{{R}}  6.536 €{{R}} 5.164,00 €
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| Übernachtung Hotel Dorfpark          {{R}}  38 {{R}}2x2x 43 €{{R}}  6.536 €{{R}}
|-
|-
| <s>Übernachtung Business Hotel 24*7</s>{{R}}  35 {{R}}  2x 96 €{{R}}  6.720 €{{R}} 0 €
| <s>Übernachtung Business Hotel 24*7</s>{{R}}  35 {{R}}  2x 96 €{{R}}  6.720 €{{R}} 0 €
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| Übernachtung Turnhalle
| Übernachtung Turnhalle
* Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumer{{At}}dornbirn.at  
* Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumer{{At}}dornbirn.at  
                   |style="text-align:right"| 100 {{R}}  2x  4 €{{R}}    800 €{{R}}
                   |style="text-align:right"| 100 {{R}}  2x  4 €{{R}}    800 €{{R}}   500 €
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|-
| <s>Versicherung Turnhalle</s>         {{R}}    {{R}}        {{R}}      0 €{{R}} 0 €
| <s>Versicherung Turnhalle</s> (versichert via Haftpflicht WMAT){{R}}    {{R}}        {{R}}      0 €{{R}} 0 €
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|-
| Portier Turnhalle
| Portier Turnhalle
* 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden)
* 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden)
* Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchia{{At}}dornbirn.at
* Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchia{{At}}dornbirn.at
                   |style="text-align:right"|  24 {{R}}    21 €{{R}}    504 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  24 {{R}}    21 €{{R}}    504 €{{R}} 1.259,60 €
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|-
| VVV-Tickets Do - So                  {{R}} 200 {{R}}        {{R}}    550 €{{R}}  660,00 €
| VVV-Tickets Do - So                  {{R}} 200 {{R}}        {{R}}    550 €{{R}}  670,34 €
|-
| Werbematerial: Flyer Leporello        {{R}}2.000{{R}}  0,15 €{{R}}    300 €{{R}}  270,99 €
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|-
| Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum
| Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum
* 120 x 600 cm, Digital-Direkt – Polytrans (110g/m²)
* 120 x 600 cm, Digital-Direkt – Polytrans (110g/m²)
* Fahnen Gärtner; office{{At}}fahnen-gaertner.com, http://www.fahnen-gaertner.com/
* Fahnen Gärtner; office{{At}}fahnen-gaertner.com, http://www.fahnen-gaertner.com/
                   |style="text-align:right"|  3 {{R}}    190 €{{R}}    570 €{{R}}    0,00 €
                   |style="text-align:right"|  3 {{R}}    190 €{{R}}    570 €{{R}}    n/a
|-
|-
|Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig)
|Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig)
* 3,85 x 3,85 m
* 3,85 x 3,85 m
* Insomnia Bild und Werbeproducing; m.peitler{{At}}insomnia.at, http://www.insomnia.at/
* Insomnia Bild und Werbeproducing; m.peitler{{At}}insomnia.at, http://www.insomnia.at/
                   |style="text-align:right"|  1 {{R}}    495 €{{R}}    495 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  1 {{R}}    495 €{{R}}    495 €{{R}}   594,00 €
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|-
|Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
|Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
* 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten
* 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten
* Hoferprint, thomas{{At}}hoferprint.com, http://www.hoferprint.com/
* Hoferprint, thomas{{At}}hoferprint.com, http://www.hoferprint.com/
                   |style="text-align:right"|  4 {{R}}    68 €{{R}}    272 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  4 {{R}}    68 €{{R}}    272 €{{R}}   105,84 €
|-
|-
|Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke
|Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke
Zeile 55: Zeile 51:
* Schirmherrin
* Schirmherrin
* Hausmeister
* Hausmeister
                   |style="text-align:right"|  20 {{R}}    25 €{{R}}    500 €{{R}}
                   |style="text-align:right"|  20 {{R}}    25 €{{R}}    500 €{{R}}   147,80 €
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|-
| Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
| Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
Zeile 62: Zeile 58:
* Flominator (eventuell erst ab Do)
* Flominator (eventuell erst ab Do)
* Manuel + Annette
* Manuel + Annette
                           |style="text-align:right"|  4 {{R}}  4x 390 €{{R}}  1.560 €{{R}}
                           |style="text-align:right"|  4 {{R}}  4x 390 €{{R}}  1.560 €{{R}} 1.560,00 €
|-
|-
| Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte){{R}}64{{R}} 2x 64 €{{R}}  8.192 €{{R}}
| Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte){{R}}64{{R}} 2x 64 €{{R}}  8.192 €{{R}} 6.894,00 €
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|-
| T-Shirts Helfer und Orga                          {{R}}50{{R}}   13 €{{R}}    650 €{{R}}  562,32 €
|colspan="4"|Zusatzausgaben die nicht im urpsrünglichen Budget vorgesehen waren:
|-
| Flyer zur Bewerbung der WikiCon an verschiedenen Veranstaltungen in D-A-CH {{R}}2.000{{R}}   0,15 €{{R}}    300 €{{R}}  307,89 €
|-
|-
| Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE  {{R}}300{{R}}    2 €{{R}}    600 €{{R}}  234,17 €
| Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE  {{R}}300{{R}}    2 €{{R}}    600 €{{R}}  234,17 €
|-
|-
| Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer              {{R}}300{{R}}   10 €{{R}} 3.000 €{{R}}   0,00 €
| Büromaterial Anmeldung                            {{R}} 1{{R}}       {{R}}         {{R}}   61,34 €
|-
|-
| Druck Programmheft                               {{R}}  1{{R}}   300 €{{R}}   300 €{{R}}2.188,41 €
| Druck Namensschilder (kleines Programmheft, lokale Informationen, Karten, Fahrpläne) {{R}}  1{{R}}       {{R}}         {{R}} 446,25 €
|-
|-
| Druck Namensschilder                              {{R}}  1{{R}}       {{R}}         {{R}} 446,25 €
| Druck Programmheft (Zeitplan, Biographien, Proceedings) {{R}}  1{{R}}   300 €{{R}}   300 €{{R}}2.188,41 €
|-
|-
| Etiketten Namensschilder                          {{R}}  1{{R}}        {{R}}        {{R}}  23,98 €
| Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer (Spende WMCH){{R}}300{{R}}    10 €{{R}}  3.000 €{{R}}    0,00 €
|-
|Bob Prepaid SIM-Karten für ausländische Helfer    {{R}}  3{{R}}        {{R}}        {{R}}  44,70 €
|-
| T-Shirts Helfer, rot-weiss, "Frog mi öbbis!"      {{R}} 50{{R}}    13 €{{R}}    650 €{{R}}  551,07 €
|-
|-
| Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend          {{R}}  1{{R}} 1.500 €{{R}}  1.500 €{{R}}1.500,00 €
| Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend          {{R}}  1{{R}} 1.500 €{{R}}  1.500 €{{R}}1.500,00 €
|-
|-
| Miete Kleinbus Freitag - Sonntag                 {{R}}  3{{R}}  100 €{{R}}    300 €{{R}}    0,00 €
| Stadtführung Dornbirn (sollte eigentlich eine Spende der Stadt Dornbirn sein, wurde dann doch abgerechnet)                            {{R}}  1{{R}}    0 €{{R}}      0 €{{R}}  80,00 € 
|-
|Reisekosten Helfer                    {{R}}  {{R}}        {{R}}        {{R}}  940,43 €
|-
| zus. Getränke Sa. Abend (Bar/Cafeteria FHV - anstelle Grillparty, wg. schlechtem Wetter){{R}}  1 {{R}}  1.500 €{{R}} 1.500 €{{R}}    429,00 €
|-
|Kinderbetreuung (Material + Reisekosten){{R}}  {{R}}        {{R}}        {{R}}  77,60 €
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| Miete Kleinbus Freitag - Sonntag (Spende Media Film Waibel GmbH) {{R}}  3{{R}}  100 €{{R}}    300 €{{R}}    0,00 €
|-
|-
| Option: Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
| Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
* Fr. Abend
* Fr. Abend
* Sa. Morgen
* Sa. Morgen
Zeile 89: Zeile 99:
                             |style="text-align:right"|  4 {{R}}  250 €{{R}}  1.000 €{{R}}  700,00 €
                             |style="text-align:right"|  4 {{R}}  250 €{{R}}  1.000 €{{R}}  700,00 €
|-
|-
|colspan=3|'''Gesamtausgaben:''' (gerundet)                              {{R}} 48.000 €{{R}}
|colspan=3|'''Gesamtausgaben:''' (gerundet)                              {{R}} 48.000 €{{R}} 36.456,44 €
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|-
|colspan=5 style="text-align:center"|'''Einnahmen'''
|colspan=5 style="text-align:center"|'''Einnahmen'''
|-
|-
| Teilnahmegebühren                            {{R}}  200 {{R}}    10  €{{R}}  2.000 €{{R}} 1.190 €
| Teilnahmegebühren                            {{R}}  200 {{R}}    10  €{{R}}  2.000 €{{R}} 1.365,00 €
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|-
| Übernachtungspauschale                        {{R}}  100 {{R}}  2x 50 €{{R}} 10.000 €{{R}} 7.200 €
| Übernachtungspauschale                        {{R}}  100 {{R}}  2x 50 €{{R}} 10.000 €{{R}} 6.650,00 €
|-
|-
| Land Vorarlberg                              {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}}
|Spenden                                        |colspan="3" style="text-align:right"| 60,00 €
|-
|-
| lokales Sponsoring                            {{R}}   1 {{R}}  5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}}
|colspan=3|'''Defizit:''' (gerundet)                                    {{R}}-28.000 €{{R}} 28.381,44 €
|-
|-
|colspan=3|'''Defizit:''' (gerundet)                                    {{R}}-21.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia Österreich max.    {{R}}    1 {{R}}  5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}} 7.663,27 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia Österreich max.   {{R}}    1 {{R}} 5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max.   {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}} 7.663,27 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max.   {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia CH max.           {{R}}    1 {{R}} 5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}} 3.831,63 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia CH max.           {{R}}    1 {{R}} 5.000 €{{R}} 5.000 €{{R}}
| Defizitübernahme Wikimedia Fundation max.     {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}} 7.663,27 €
|-
|-
| Defizitübernahme Wikimedia Fundation max.    {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}}
| Land Vorarlberg                              {{R}}    1 {{R}} 10.000 €{{R}} 10.000 €{{R}} 1.560,00 €
|-
|-
|colspan=3|'''Sicherheit:''' (gerundet)                                  {{R}} 9.000 €{{R}}
|colspan=3|'''Ergebnis:''' (gerundet)                                  {{R}}   9.000 €{{R}} '''0,00 €'''
|}
|}
80686
WLM
2.350

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