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Projekte/WikiCon 2012/Budget

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Die Werte der Spalte "Tatsächlich" sind vom 01.08.2012 und nur eine Vorschau auf die aktuelle Situation - korrekte Werte sind erst nach der Veranstaltung zu erwarten.

Beschreibung Anzahl Einzelpreis Angebot Tatsächlich
Catering
  • Frühstück: Sa, So
  • Mittagessen: Sa, So
  • Abendessen: Fr, Sa
  • Kaffeepausen: Fr, Sa, So
    • 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft
    • 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck
200 12.000 € 12.000 €
Grillen, Auf- und Abbau 1 900 € 900 € n/a
Übernachtung Hotel Dorfpark 38 2x2x 43 € 6.536 € 5.164,00 €
Übernachtung Business Hotel 24*7 35 2x 96 € 6.720 € 0 €
Übernachtung Turnhalle
  • Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumer@@@.svgdornbirn.at
100 2x 4 € 800 € 500 €
Versicherung Turnhalle (versichert via Haftpflicht WMAT) 0 € 0 €
Portier Turnhalle
  • 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden)
  • Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchia@@@.svgdornbirn.at
24 21 € 504 € 1.259,60 €
VVV-Tickets Do - So 200 550 € 670,34 €
Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum 3 190 € 570 € n/a
Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig) 1 495 € 495 € 594,00 €
Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
  • 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten
  • Hoferprint, thomas@@@.svghoferprint.com, http://www.hoferprint.com/
4 68 € 272 € 105,84 €
Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke

Leute, die mithelfen und nichts bezahlt bekommen

  • Schirmherrin
  • Hausmeister
20 25 € 500 € 147,80 €
Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
  • Gustavf
  • Marco
  • Flominator (eventuell erst ab Do)
  • Manuel + Annette
4 4x 390 € 1.560 € 1.560,00 €
Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte) 64 2x 64 € 8.192 € 6.894,00 €
Zusatzausgaben die nicht im urpsrünglichen Budget vorgesehen waren:
Flyer zur Bewerbung der WikiCon an verschiedenen Veranstaltungen in D-A-CH 2.000 0,15 € 300 € 307,89 €
Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE 300 2 € 600 € 234,17 €
Büromaterial Anmeldung 1 61,34 €
Druck Namensschilder (kleines Programmheft, lokale Informationen, Karten, Fahrpläne) 1 446,25 €
Druck Programmheft (Zeitplan, Biographien, Proceedings) 1 300 € 300 € 2.188,41 €
Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer (Spende WMCH) 300 10 € 3.000 € 0,00 €
Bob Prepaid SIM-Karten für ausländische Helfer 3 44,70 €
T-Shirts Helfer, rot-weiss, "Frog mi öbbis!" 50 13 € 650 € 551,07 €
Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend 1 1.500 € 1.500 € 1.500,00 €
Stadtführung Dornbirn (sollte eigentlich eine Spende der Stadt Dornbirn sein, wurde dann doch abgerechnet) 1 0 € 0 € 80,00 €
Reisekosten Helfer 940,43 €
zus. Getränke Sa. Abend (Bar/Cafeteria FHV - anstelle Grillparty, wg. schlechtem Wetter) 1 1.500 € 1.500 € 429,00 €
Kinderbetreuung (Material + Reisekosten) 77,60 €
Miete Kleinbus Freitag - Sonntag (Spende Media Film Waibel GmbH) 3 100 € 300 € 0,00 €
Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
  • Fr. Abend
  • Sa. Morgen
  • Sa. Abend
  • So. Morgen
4 250 € 1.000 € 700,00 €
Gesamtausgaben: (gerundet) 48.000 € 36.456,44 €
Einnahmen
Teilnahmegebühren 200 10 € 2.000 € 1.365,00 €
Übernachtungspauschale 100 2x 50 € 10.000 € 6.650,00 €
Spenden 60,00 €
Defizit: (gerundet) -28.000 € 28.381,44 €
Defizitübernahme Wikimedia Österreich max. 1 5.000 € 5.000 € 7.663,27 €
Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max. 1 10.000 € 10.000 € 7.663,27 €
Defizitübernahme Wikimedia CH max. 1 5.000 € 5.000 € 3.831,63 €
Defizitübernahme Wikimedia Fundation max. 1 10.000 € 10.000 € 7.663,27 €
Land Vorarlberg 1 10.000 € 10.000 € 1.560,00 €
Ergebnis: (gerundet) 0,00 €