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Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019: Unterschied zwischen den Versionen

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= Entwurf für das Budget 2019 =
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=Entwurf für das Budget 2019=
  
 
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=== Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) ===
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===Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR)===
 
Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme:  
 
Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme:  
* '''Freiwilligenunterstützung:''' Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys.  
+
 
* '''Freie Inhalte:''' Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind.
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*'''Freiwilligenunterstützung:''' Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys.
* '''Freies Wissen in der Gesellschaft:''' Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Bedeutung Freies Wissen in der allgemeinen Öffentlichkeit zu schaffen und Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Freies Wissen wachsen kann.
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*'''Freie Inhalte:''' Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind.
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*'''Freies Wissen in der Gesellschaft:''' Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Bedeutung Freies Wissen in der allgemeinen Öffentlichkeit zu schaffen und Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Freies Wissen wachsen kann.
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<br>Für das Jahr 2019 sind folgende Projektausgaben geplant:
 
<br>Für das Jahr 2019 sind folgende Projektausgaben geplant:
 
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=== Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) ===
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===Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR)===
 
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.  
 
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.  
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Die Gehälter werden in der Planung zwar den indirekten Projektausgaben zugeordnet, in der Realität wird jedoch der grösste Teil der Arbeitszeit auf Projekte verwendet, was sich in der Gebarung entsprechend niederschlägt, wo die Personalkosten anteilig nach Aufwand im entsprechenden Jahr auf die jeweiligen Projektbudgets verteilt werden.
 
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=== Einkünfte (alle Angaben in EUR) ===
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===Einkünfte (alle Angaben in EUR)===
 
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.
 
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.
  
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{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Direkte Projektaufwendungen
+
| colspan="3" |Direkte Projektaufwendungen
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Freiwilligen-Unterstützung
+
| colspan="3" |Freiwilligen-Unterstützung
 
|-
 
|-
| Wikimania|| style="text-align:right" | 10.000
+
|Wikimania|| style="text-align:right" |8.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
 
| colspan="3" |<small>Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
 
|-
 
|-
| Fotowettbewerbe || style="text-align:right" |8.000
+
|Fotowettbewerbe|| style="text-align:right" |7.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
 
| colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).</small>
 
|-
 
|-
| Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000
+
|Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
 
| colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small>
 
|-
 
|-
| WikiCon|| style="text-align:right" |11.500
+
|WikiCon|| style="text-align:right" |11.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
 
| colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
 
|-
 
|-
| Wikimedia Conference|| style="text-align:right" |1.000
+
|Wikimedia Conference|| style="text-align:right" |1.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
 
| colspan="3" |<small>Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.</small>
 
|-
 
|-
| Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000  
+
|Community-Budget|| style="text-align:right" |10.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
 
| colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small>
 
|-
 
|-
| Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.500  
+
|WikiDienstag|| style="text-align:right" |1.000
 +
|-
 +
| colspan="3" |<small>Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle.</small>
 +
|-
 +
|Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.500
 +
|
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
 
| colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
 
|-
 
|-
| Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |3.000
+
|Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |3.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
 
| colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
 
|-
 
|-
| Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |2.000
+
|Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
 
| colspan="3" |<small>Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.</small>
 
|-
 
|-
| Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |4.000
+
|Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |3.000
 
|-
 
|-
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
+
| colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.</small>
 
|-
 
|-
| Ortsbildmesse|| style="text-align:right" |500
+
|Ortsbildmesse|| style="text-align:right" |500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich.</small>
 
| colspan="3" |<small>Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich.</small>
 
|-
 
|-
| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.500 
+
|Projekt Inkubator und Entwicklungen|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
 
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small>
 
|-
 
|-
| Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |1.000 
+
|Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" |500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
 
| colspan="3" |<small>Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.</small>
 
|-
 
|-
| Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" |4.500
+
|Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" |4.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
 
| colspan="3" |<small>Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
 
|-
 
|-
| Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |1.000
+
|Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" |1.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
 
| colspan="3" |<small>Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.</small>
</small>
+
 
 
|-
 
|-
| ||||
+
| || ||
 
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|-
| style="background:#f0f0f0" |   '''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''64.500'''
+
| style="background:#f0f0f0" |'''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''59.500'''
|''' 21,7%'''
+
|''' 19,9%'''
 
|-
 
|-
| ||||
+
| || ||
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Freie Inhalte
+
| colspan="3" |Freie Inhalte
 
|-
 
|-
| Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500
+
|Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
 
| colspan="3" |<small>  Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small>
 
|-
 
|-
| Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |5.000
+
|Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |8.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
 
| colspan="3" |<small>Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
 
|-
 
|-
| Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |5.000
+
|Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |5.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
 
| colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small>
 
|-
 
|-
| GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |5.000 
+
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |2.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
 
| colspan="3" |<small>WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small>
 
|-
 
|-
| GLAM Treffen|| style="text-align:right" |1.000
+
|GLAM Treffen|| style="text-align:right" |1.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
 
| colspan="3" |<small>Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.</small>
 
|-
 
|-
| Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |2.000
+
|Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
 
| colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small>
 
|-
 
|-
| Landtagsprojekte|| style="text-align:right" |1.000
+
|Landtagsprojekte|| style="text-align:right" |1.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
 
| colspan="3" |<small>Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.</small>
 
|-
 
|-
| Open Data Portal|| style="text-align:right" |2.000  
+
|Open Data Portal|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
 
| colspan="3" |<small>Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
 
|-
 
|-
| Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000
+
|Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
 
| colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
 
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| ||||
+
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|-
| style="background:#f0f0f0" |   '''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''22.000'''
+
| style="background:#f0f0f0" |'''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''24.000'''
|''' 7,4%'''
+
|''' 8,1%'''
 
|-
 
|-
| ||||
+
| || ||
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Freies Wissen in der Gesellschaft  
+
| colspan="3" |Freies Wissen in der Gesellschaft
 
|-
 
|-
| Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.500
+
|Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |2.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
 
| colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
 
|-
 
|-
| Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |6.000
+
|Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |5.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
 
| colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
 
|-
 
|-
| Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |4.000  
+
|Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |2.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
 
| colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
 
|-
 
|-
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |7.500
+
|Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |7.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
 
| colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small>
 
|-
 
|-
| ||||
+
| || ||
 
|-
 
|-
| style="background:#f0f0f0" |   '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''20.000'''
+
| style="background:#f0f0f0" |'''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''17.000'''
|''' 6,7%'''  
+
|''' 5,7%'''
 
|-
 
|-
| ||||
+
| || ||
 
|-
 
|-
| style="background:#f0f0f0" | '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''106.500'''
+
| style="background:#f0f0f0" |'''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''100.500'''
|''' 35,8%'''
+
|''' 33,7%'''
 
|}
 
|}
 
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
 
| style="vertical-align: top; width: 33%" |
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
 
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Indirekte Projektaufwendungen
+
| colspan="3" |Indirekte Projektaufwendungen
 
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| ||||
+
| || ||
 
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
 
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"
| colspan="3" | Verwaltung
+
| colspan="3" |Verwaltung
 
|-
 
|-
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen || style="text-align:right" |9.000
+
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen|| style="text-align:right" |12.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
 
| colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small>
 
|-
 
|-
|Büromiete || style="text-align:right" |17.000 
+
|Büromiete|| style="text-align:right" |16.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
 
| colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small>
 
|-
 
|-
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500
+
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500
 
|-
 
|-
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>  
+
| colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small>
 
|-
 
|-
|Rechtsausgaben || style="text-align:right" |1.000
+
|Rechtsausgaben|| style="text-align:right" |1.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
 
| colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
 
|-
 
|-
|Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500
+
|Versicherungskosten|| style="text-align:right" |4.500
 
|-
 
|-
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
+
| colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen</small>
 
|-
 
|-
|Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.000 
+
|Telefon und Internet|| style="text-align:right" |3.500
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
 
| colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small>
 
|-
 
|-
|Strategie und Steuerung || style="text-align:right" |3.000
+
|Strategie und Steuerung|| style="text-align:right" |3.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
 
| colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small>
 
|-
 
|-
|Sonstige Kosten || style="text-align:right" |5.000
+
|Sonstige Kosten|| style="text-align:right" |6.000
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" |<small>Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.</small>
 
| colspan="3" |<small>Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.</small>
 
|-
 
|-
| ||||
+
| || ||
 
|-
 
|-
| style="background:#f0f0f0" | '''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''43.000''' || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
+
| style="background:#f0f0f0" |'''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''47.000'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 15,7%'''
 
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| colspan="3" | Angestellte
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| colspan="3" |Angestellte
 
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|Gehälter || style="text-align:right" |148.000
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| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
 
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small>
 
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| style="background:#f0f0f0" |   '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''191.000 ''' || style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |
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| style="background:#f0f0f0" |'''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |'''198.000 '''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" |''' 66,3%'''
|''' 64,2%'''  
 
 
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| colspan="2" style="background:rgb(    153,  0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
 
| colspan="2" style="background:rgb(    153,  0,  0)" |'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
 
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| WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000
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|WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000
 
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| ODP Förderung || style="text-align:right" |2.000
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|ODP Förderung|| style="text-align:right" |2.000
 
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| Fundraising || style="text-align:right" |23.000
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|Fundraising|| style="text-align:right" |23.000
 
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| Mitgliedsbeiträge || style="text-align:right" |4.000
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|Mitgliedsbeiträge|| style="text-align:right" |3.000
 
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| Andere Drittmittel || style="text-align:right" |3.500  
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|Andere Drittmittel|| style="text-align:right" |5.500
 
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| style="background:#f0f0f0" | '''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''297.500'''   
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| style="background:#f0f0f0" |'''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''298.500'''
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|CEE Spring|| style="text-align:right" |9.500
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|WLM International|| style="text-align:right" |32.000
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|In-kind donations|| style="text-align:right" |16.000
 
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[[Kategorie:Planungswerkstatt 2018]]
 
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Aktuelle Version vom 19. September 2019, 14:36 Uhr

Entwurf für das Budget 2019

Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR)

Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme:

  • Freiwilligenunterstützung: Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys.
  • Freie Inhalte: Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind.
  • Freies Wissen in der Gesellschaft: Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Bedeutung Freies Wissen in der allgemeinen Öffentlichkeit zu schaffen und Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Freies Wissen wachsen kann.


Für das Jahr 2019 sind folgende Projektausgaben geplant:

Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR)

Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.

Die Gehälter werden in der Planung zwar den indirekten Projektausgaben zugeordnet, in der Realität wird jedoch der grösste Teil der Arbeitszeit auf Projekte verwendet, was sich in der Gebarung entsprechend niederschlägt, wo die Personalkosten anteilig nach Aufwand im entsprechenden Jahr auf die jeweiligen Projektbudgets verteilt werden.

Einkünfte (alle Angaben in EUR)

Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.

Direkte Projektaufwendungen
Freiwilligen-Unterstützung
Wikimania 8.000
Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.
Fotowettbewerbe 7.000
Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition).
Material für Freiwilligen-Unterstützung 2.000
Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige
WikiCon 11.500
Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.
Wikimedia Conference 1.000
Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung.
Community-Budget 10.000
Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.
WikiDienstag 1.000
Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle.
Freiwilligengewinnung 2.500
Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.
Internationale Beziehungen 3.000
Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.
Internationale Redaktionstreffen 2.000
Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum.
Ausbau der Tech Community 3.000
Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich.
Ortsbildmesse 500
Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich.
Projekt Inkubator und Entwicklungen 2.000
Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.
Mitgliederversammlung 500
Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins.
Vorstandsarbeit 4.500
Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins.
Projektinfrastruktur und Programmierung 1.000
Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte.
Freiwilligenförderung gesamt 59.500 19,9%
Freie Inhalte
Literaturstipendium 500
Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.
Österreichisches Fotografie-Projekt 8.000
Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.
Fotografisches Equipment 5.000
WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.
GLAM und Zugang zu Open Content 2.500
WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.
GLAM Treffen 1.000
Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums.
Schreibwettbewerbe 2.000
Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.
Landtagsprojekte 1.000
Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel.
Open Data Portal 2.000
Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.
Projekt Inkubator 2.000
Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.
Freie Inhalte gesamt 24.000 8,1%
Freies Wissen in der Gesellschaft
Schul- & Universitäts-Projekt 2.500
Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.
Öffentlichkeitsarbeit 5.000
Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.
Spendendiversifizierung 2.000
Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.
Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group 7.500
Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).
Freies Wissen in der Gesellschaft 17.000 5,7%
Direkte Projektaufwendungen gesamt 100.500 33,7%
Indirekte Projektaufwendungen
Verwaltung
Buchhaltung, Accounting, Bankspesen 12.000
Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.
Büromiete 16.500
Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.
Betriebsmittel 500
Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.
Rechtsausgaben 1.000
Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.
Versicherungskosten 4.500
Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen
Telefon und Internet 3.500
Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.
Strategie und Steuerung 3.000
Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung
Sonstige Kosten 6.000
Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung.
Verwaltung gesamt 47.000 15,7%
Angestellte
Gehälter 151.000
Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.
Indirekte Projektausgaben gesamt 198.000 66,3%
Eingänge
Ungewidmete Erträge
WMF Grant 2018 265.000
ODP Förderung 2.000
Fundraising 23.000
Mitgliedsbeiträge 3.000
Andere Drittmittel 5.500
Eingänge gesamt 298.500
Gewidmete Eingänge
CEE Spring 9.500
WLM International 32.000
In-kind donations 16.000