Projekte/Planungswerkstatt 2018/Budget 2019

Entwurf für das Budget 2019

Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) Als Verein haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die freiwilligen Wikimedia-Communitys in ihrer Arbeit zu unterstützen, die Erstellung freier Inhalte zu fördern sowie bestmögliche Rahmenbedingen für Freies Wissen in Österreich und Europa zu schaffen. Unsere Arbeit gliedert sich daher in die folgenden drei Programme: Freiwilligenunterstützung: Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte werden vom ehrenamtlichen Engagement und der Leidenschaft unserer Freiwilligen getragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt daher in der Unterstützung und dem Ausbau der Wikimedia-Communitys. Freie Inhalte: Wikimedia Österreich fördert die Idee des Freien Wissens in und jenseits der Enzyklopädie. Wir erstellen eigene freie Medieninhalte und überzeugen Museen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte freizugeben, sodass diese für jeden nutzbar sind. Freies Wissen in der Gesellschaft: Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Bedeutung Freies Wissen in der allgemeinen Öffentlichkeit zu schaffen und Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Freies Wissen wachsen kann. Für das Jahr 2019 sind folgende Projektausgaben geplant:	Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Angestellte oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung. Die Gehälter werden in der Planung zwar den indirekten Projektausgaben zugeordnet, in der Realität wird jedoch der grösste Teil der Arbeitszeit auf Projekte verwendet, was sich in der Gebarung entsprechend niederschlägt, wo die Personalkosten anteilig nach Aufwand im entsprechenden Jahr auf die jeweiligen Projektbudgets verteilt werden.	Einkünfte (alle Angaben in EUR) Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergeber sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.
Direkte Projektaufwendungen Freiwilligen-Unterstützung Wikimania 8.000 Reisestipendien zur Wikimania sowie Teilnahme von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen. Fotowettbewerbe 7.000 Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von WikiDaheim sowie gff. kleineren Fotowettbewerben (z.B. Science Competition). Material für Freiwilligen-Unterstützung 2.000 Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige WikiCon 11.500 Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2019 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten. Wikimedia Conference 1.000 Internationale Konferenz der Wikimedia Organisationen mit Schwerpunkt auf Strategie und Organisationsentwicklung. Community-Budget 10.000 Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte. WikiDienstag 1.000 Unterstützung des wöchentlichen Arbeitstreffens der Freiwilligen in der Geschäftsstelle. Freiwilligengewinnung 2.500 Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte. Internationale Beziehungen 3.000 Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten. Internationale Redaktionstreffen 2.000 Grenzübergreifende inhaltliche Zusammenarbeit zu gemeinsamen Themen, wie z.B. das Alpenforum. Ausbau der Tech Community 3.000 Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Expert*innen in Österreich. Ortsbildmesse 500 Jährliche Veranstaltung zur Vernetzung von Freiwilligen mit Gemeinen in Oberösterreich. Projekt Inkubator und Entwicklungen 2.000 Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community. Mitgliederversammlung 500 Jährliches Treffen des obersten Leitungsorgans des Vereins. Vorstandsarbeit 4.500 Rahmenbedingungen für die inhaltliche Arbeit des ehrenamtlichen gewählten Leitungsgremiums des Vereins. Projektinfrastruktur und Programmierung 1.000 Insbesondere technische Infrastruktur für Freiwilligenprojekte. Freiwilligenförderung gesamt 59.500 (21,7%) Freie Inhalte Literaturstipendium 500 Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autor*innen Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung. Österreichisches Fotografie-Projekt 8.000 Die Fotograf*innen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten. Fotografisches Equipment 5.000 WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung. GLAM und Zugang zu Open Content 2.500 WMAT ist Partnerin für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern. GLAM Treffen 1.000 Internationale Vernetzungstreffen rund um das Thema GLAM innerhalb des Wikiversums. Schreibwettbewerbe 2.000 Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen. Landtagsprojekte 1.000 Fotografieprojekt zur Erfassung von Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene sowie Regierungsmitglieder für deren Wikipedia-Artikel. Open Data Portal 2.000 Betrieb des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen. Projekt Inkubator 2.000 Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte. Freie Inhalte gesamt 24.000 (7,4%) Freies Wissen in der Gesellschaft Schul- & Universitäts-Projekt 2.500 Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten. Öffentlichkeitsarbeit 5.000 Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit. Spendendiversifizierung 2.000 Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren. Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group 7.500 Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.). Freies Wissen in der Gesellschaft 17.000 (6,7%) Direkte Projektaufwendungen gesamt 100.500 (35,8%)	Indirekte Projektaufwendungen Verwaltung Buchhaltung, Accounting, Bankspesen 12.000 Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc. Büromiete 16.500 Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien. Betriebsmittel 500 Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc. Rechtsausgaben 1.000 Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind. Versicherungskosten 4.500 Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen Telefon und Internet 3.500 Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc. Strategie und Steuerung 3.000 Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung Sonstige Kosten 6.000 Weitere Ausgaben für Infrastruktur und Austattung. Verwaltung gesamt 47.000 (14,5%) Angestellte Gehälter 151.000 Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte sowie eine geringfügige Kraft inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen. Indirekte Projektausgaben gesamt 198.000 (64,2%)	Eingänge Ungewidmete Erträge WMF Grant 2018 265.000 ODP Förderung 2.000 Fundraising 23.000 Mitgliedsbeiträge 3.000 Andere Drittmittel 5.500 Eingänge gesamt 298.500 Gewidmete Eingänge CEE Spring 9.500 WLM International 32.000 In-kind donations 16.000