Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2018

Budgetanpassungen für 2018

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und/oder der Budgetentwicklung in 2017 werden folgende Anpassungen für das Budget 2018 vorgenommen:

Programm	Projekt	Alter Betrag	Neuer Betrag	Erklärung
Freies Wissen in der Gesellschaft	Schul- und Universitätsprojekte	1,000	3,000	Mehr Aktivitäten, Ausbau der Zusammenarbeit
	Free Knowledge Advocacy Group	6,000	8,500	Neben Beitrag von 6,000 EUR auch Budget für Aktivitäten
Verwaltung	Buchhaltung, Accounting, Bankspesen	9,000	10,000	Umfangreichere Buchhaltung durch Verwaltung zusätzlicher Communitygrants
	Büromiete und Ausstattung	14,000	20,000	Neue, grössere Räumlichkeiten seit 2017

Die Budgetanpassungen von insgesamt 9,500 EUR können vollständig aus verbleibenden Mitteln des 2017er Jahres finanziert werden, es sind somit keine Kürzungen anderer Posten notwendig.

Entwurf für das Budget 2018

Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) Projekte zur Förderung Freien Wissens sind von zentraler Bedeutung für den Budgetplan. Zielgruppen sind wie bisher hauptsächlich die Freiwilligen der Communitys der Wikimedia-Projekte, Mitglieder und Benutzer. Des weiteren organisieren wir Projekte in Schulen und Universitäten. Wir fördern internationale Kooperationen der Wikimedia-Projekte, Treffen auf multinationaler Ebene und die Zusammenarbeit mit den Wikimedia-Chapters und Communitys unserer Nachbarländer. Wir ermutigen zur Verbreitung Freien Wissens und Freier Inhalte, besonders in Bezug auf österreichische Themen. Wir helfen Autoren und Fotografen dabei, Zutritt zu Bibliotheken und Archiven sowie Veranstaltungen zu erlangen und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen und Werkzeugen. Wir zeigen Präsenz bei Begegnungen mit der öffentlichen Verwaltung und bei Besuchen auf Kongressen mit Bezug zu Open Source und Open Content. Für das Jahr 2018 sind folgende Projektausgaben geplant:	Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Mitarbeiter oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung.	Einkünfte (alle Angaben in EUR) Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergebern sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge.
Direkte Projektaufwendungen Freiwilligen-Unterstützung Wikimania 15.000 4,73 % 8 Reisestipendien zur Wikimania sowie Telnahme von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen. Fotowettbewerbe 10.000 3,15 % Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von einem neuen Wettbewerb mit regionalem Bezug. Material für Freiwilligen-Unterstützung 2.000 0,63 % Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige WikiCon 11.500 3,63 % Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2018 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten. Community-Budget 14.000 4,42 % Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte. Freiwilligengewinnung 2.000 0,63 % Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte. Internationale Beziehungen 6.000 1,89 % Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten. Ausbau der Tech Community 2.000 0,63 % Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich. Projekt Inkubator 10.000 3,15 % Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community. Freiwilligenförderung gesamt 72.500 22,87% Freie Inhalte Literaturstipendium 500 0,16 % Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autoren Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung. Österreichisches Fotografie-Projekt 5.000 1,58 % Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten. Fotografisches Equipment 6.000 1,89 % WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung. GLAM und Zugang zu Open Content 10.000 3,15 % WMAT ist Partner für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern. Schreibwettbewerbe 1.500 0,47 % Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen. Open Data Portal 20.000 6,31 % Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen. Projekt Inkubator 2.000 0,63 % Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte. Freie Inhalte gesamt 45.000 14,20 % Freies Wissen in der Gesellschaft Schul- & Universitäts-Projekt 1.000 0,32 % Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten. Öffentlichkeitsarbeit 6.000 1,89 % Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit. Spendendiversifizierung 5.000 1,58 % Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren. Präsentationen und Workshops 1.000 0,32 % Budget zur Verwendung bei Präsentationen oder Workshops, die von WMAT unterstützt oder organisiert werden. Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group 6.000 1,89 % Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.). Freies Wissen in der Gesellschaft 19.000 5,99 % Direkte Projektaufwendungen gesamt 136.500 43,06 %	Indirekte Projektaufwendungen Verwaltung Buchhaltung, Accounting, Bankspesen 9.000 2,84 % Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc. Büromiete und Ausstattung 14.000 4,42 % Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien. Betriebsmittel 500 0,16 % Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc. Rechtsausgaben 1.000 0,32 % Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind. Versicherungskosten 4.500 1,42 % Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc. Interne IT / Projektinfrastruktur 5.000 1,58 % Wartungsaufwände für die Wartung der IT-Infrastruktur von Wikimedia Österreich (Wikis, CiviCRM, Homepage etc.) Telefon und Internet 3.500 1,10 % Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc. Strategie und Steuerung 3.000 0,95 % Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung Verwaltung gesamt 40.500 12,78 % Mitarbeiter Gehälter 140.000 44,16 % Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen. Indirekte Projektausgaben gesamt 180.500 56,49 %	Eingänge Ungewidmete Erträge WMF Grant 2018 265.000 ODP Förderung 20.000 Fundraising 20.000 Mitgliedsbeiträge 6.000 Andere Drittmittel 6.000 Eingänge gesamt 317.000