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Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2020 Anpassungen: Unterschied zwischen den Versionen

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== Anpassungen im Budget 2020 ==
==Anpassungen im Budget 2020==
{| class="wikitable"
{| cellpadding="4"
|+
!
!budgetiert
!Ausblick
|-
|-
|'''WMF Grant 2020'''
| style="vertical-align: top; width: 33%" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align: top; width: 33%"}" |
| align="right" |265.000
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| align="right" |265.000
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
| colspan="3" |Direkte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
|Freiwilligen-Unterstützung
|alt
|neu
|-
|-
|'''ODP-Förderung'''
|Wikimania|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |8.000
(FFG Data Market Austria)
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |0
| align="right" |2000
| align="right" |2000
|-
|-
|'''Fundraising''' (Spenden)
|Fotowettbewerbe|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |7.000
| align="right" |23.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |11.500
| align="right" |23.000
|-
|-
|'''Mitgliedsbeiträge'''
|Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| align="right" |3000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |7.000
| align="right" |3000
|-
|-
|'''andere Drittmittel'''
|WikiCon|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |11.500
| align="right" |5500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
| align="right" |0
|-
|-
|'''Habenzinsen'''
|Wikimedia Conference|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
| align="right" |0
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|-
|-
|'''SUMME'''
|Community-Budget|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |10.000
| align="right" |'''298.500'''
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |19.500
| align="right" |'''293.000'''
|-
|WikiDienstag|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
|-
|Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.500
|-
|Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.000
|-
|Internationale Redaktionstreffen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |0
|-
|Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
|-
|Ortsbildmesse|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |0
|-
|Projekt Inkubator und Entwicklungen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
|-
|Mitgliederversammlung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
|-
|Vorstandsarbeit|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |4.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.000
|-
|Projektinfrastruktur und Programmierung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.000
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"background:#f0f0f0"}" |'''Freiwilligenförderung gesamt'''
| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''59.500'''
| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''59.500'''
|-
| || ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
|Freie Inhalte
|alt
|neu
|-
|Literaturstipendium|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
|-
|Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |8.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |4.000
|-
|Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |10.500
|-
|GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
|-
|GLAM Treffen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |0
|-
|Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.000
|-
|Landtagsprojekte|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |0
|-
|Open Data Portal|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
|-
|Projekt Inkubator|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |0
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"background:#f0f0f0"}" |'''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''24.000'''
| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''24.000'''
|-
| || ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"}"
| colspan="3" |Freies Wissen in der Gesellschaft
|-
|Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
|-
|Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |5.500
|-
|Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.500
|-
|Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |7.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |6.500
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"background:#f0f0f0"}" |'''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''17.000'''
| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''17.000'''
|}
| style="vertical-align: top; width: 33%" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align: top; width: 33%"}" |
{| class="wikitable" style="width: 100%" data-ve-attributes="{"style":"width: 100%"}"
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
| colspan="3" |Indirekte Projektaufwendungen
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
|Verwaltung
|alt
|neu
|-
|Buchhaltung, Accounting|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |12.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |13.000
|-
|Büromiete|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |16.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |16.500
|-
|Betriebsmittel|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
|-
|Rechtsausgaben|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |1.000
|-
|Versicherungskosten|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |4.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |4.500
|-
|Telefon und Internet|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.500
|-
|Strategie und Steuerung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |3.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |2.000
|-
|Sonstige Kosten|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |6.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |7.500
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" data-ve-attributes="{"style":"background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold"}"
|Angestellte
|alt
|neu
|-
|Gehälter|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |151.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right"}" |143.500
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"background:#f0f0f0"}" |'''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''198.000 '''|| style="text-align:right;  background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{"style":"text-align:right;  background:#f0f0f0"}" |'''192.500'''
|}
| style="vertical-align: top; width: 33%" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align: top; width: 33%"}" |
{| class="wikitable" style="width: 100%" data-ve-attributes="{"style":"width: 100%"}"
| colspan="3" style="background:rgb(  153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(  153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color: white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color: white;&quot;}">Eingänge</span>'''
|-
| style="background:rgb(    153,  0,  0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb(    153,  0,  0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Ungewidmete Erträge</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">alt</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">neu</span>'''
|-
|WMF Grant 2020|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |265.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |265.000
|-
|ODP Förderung|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |2.000
|-
|Fundraising|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |23.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |23.000
|-
|Mitgliedsbeiträge|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |3.000
|-
|Andere Drittmittel|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |5.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
|-
|Habenzinsen|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |100
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''ungew. Eingänge gesamt''' <sup><small>1</small></sup>
| style="text-align:right; background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''298.500'''
| style="text-align:right; background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''293.000'''
|-
| colspan="3" |
|-
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">Gewidmete Eingänge</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">alt</span>'''
| style="background:rgb( 153, 0, 0)" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:rgb( 153, 0, 0)&quot;}" |'''<span style="color:  white;" class="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color:  white;&quot;}">neu</span>'''
|-
|CEE Spring|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |9.500
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |9.500
|-
|WLM International|| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |32.000
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |32.000
|-
|Erasmus <sup><small>2</small></sup>
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |21.539
|-
|Queering Wikipedia <sup><small>3</small></sup>
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |0
| style="text-align:right" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right&quot;}" |39.720
|-
| style="background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background:#f0f0f0&quot;}" |'''gew. Eingänge gesamt'''
| style="text-align:right; background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''41.500'''
| style="text-align:right; background:#f0f0f0" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;text-align:right; background:#f0f0f0&quot;}" |'''102.759'''
|-
| colspan="3" |<sup><small>1</small></sup> 5.500 weniger als budgetiert
 
<sup><small>2</small></sup> Verwendung erst 2021, oder Verwendung 1/3 2020 und Rest Rückzahlung
 
<sup><small>3</small></sup> 2019 erhalten; Verwendung des Großteils erst 2021 oder Rückzahlung 2020
|-
|}
|}
|}
<references />
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2020]]

Aktuelle Version vom 6. Oktober 2020, 11:21 Uhr

Anpassungen im Budget 2020

Direkte Projektaufwendungen
Freiwilligen-Unterstützung alt neu
Wikimania 8.000 0
Fotowettbewerbe 7.000 11.500
Material für Freiwilligen-Unterstützung 2.000 7.000
WikiCon 11.500 500
Wikimedia Conference 1.000 500
Community-Budget 10.000 19.500
WikiDienstag 1.000 500
Freiwilligengewinnung 2.500 5.500
Internationale Beziehungen 3.000 3.000
Internationale Redaktionstreffen 2.000 0
Ausbau der Tech Community 3.000 500
Ortsbildmesse 500 0
Projekt Inkubator und Entwicklungen 2.000 2.000
Mitgliederversammlung 500 1.000
Vorstandsarbeit 4.500 3.000
Projektinfrastruktur und Programmierung 1.000 5.000
Freiwilligenförderung gesamt 59.500 59.500
Freie Inhalte alt neu
Literaturstipendium 500 2.000
Österreichisches Fotografie-Projekt 8.000 4.000
Fotografisches Equipment 5.000 10.500
GLAM und Zugang zu Open Content 2.500 500
GLAM Treffen 1.000 0
Schreibwettbewerbe 2.000 5.000
Landtagsprojekte 1.000 0
Open Data Portal 2.000 2.000
Projekt Inkubator 2.000 0
Freie Inhalte gesamt 24.000 24.000
Freies Wissen in der Gesellschaft
Schul- & Universitäts-Projekt 2.500 2.500
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.500
Spendendiversifizierung 2.000 2.500
Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group 7.500 6.500
Freies Wissen in der Gesellschaft 17.000 17.000
Indirekte Projektaufwendungen
Verwaltung alt neu
Buchhaltung, Accounting 12.000 13.000
Büromiete 16.500 16.500
Betriebsmittel 500 1.000
Rechtsausgaben 1.000 1.000
Versicherungskosten 4.500 4.500
Telefon und Internet 3.500 3.500
Strategie und Steuerung 3.000 2.000
Sonstige Kosten 6.000 7.500
Angestellte alt neu
Gehälter 151.000 143.500
Indirekte Projektausgaben gesamt 198.000 192.500
Eingänge
Ungewidmete Erträge alt neu
WMF Grant 2020 265.000 265.000
ODP Förderung 2.000 2.000
Fundraising 23.000 23.000
Mitgliedsbeiträge 3.000 3.000
Andere Drittmittel 5.500 0
Habenzinsen 0 100
ungew. Eingänge gesamt 1 298.500 293.000
Gewidmete Eingänge alt neu
CEE Spring 9.500 9.500
WLM International 32.000 32.000
Erasmus 2 0 21.539
Queering Wikipedia 3 0 39.720
gew. Eingänge gesamt 41.500 102.759
1 5.500 weniger als budgetiert

2 Verwendung erst 2021, oder Verwendung 1/3 2020 und Rest Rückzahlung

3 2019 erhalten; Verwendung des Großteils erst 2021 oder Rückzahlung 2020

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