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Projekte/Planungswerkstatt 2020/Budget 2020 Anpassungen: Unterschied zwischen den Versionen

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<references />
<references />
==Anpassungen der Zielsetzungen (Metriken)==
{| class="wikitable" style="width: 66%"
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold"
| colspan="7" |Gemeinsame Metriken
|-
| style="background:rgb(51,153,102);" |
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Teilnehmende
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Neuanmeldungen
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Diversität
|-
| style="background:rgb(240,240,240);" |
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
|-
| style="background:rgb(240,240,240); width:25%" | Alle Programme<br/><small>ausge&shy;nommen zwei Dritt&shy;mittel&shy;finan&shy;zierte</small>
| style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;3500
| style="background:rgb(240,240,240); text-align:center" |&nbsp;3600
| style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;200
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;210
| style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;410
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;420
|-
| style="background:rgb(240,240,240); width:25%" | Wiki Loves Monuments inter&shy;national<br/><small>finan&shy;zielle Ab&shy;wicklung</small>
| style="text-align:center; text-align:center" |13000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;7300
| style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;9000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;4800
| style="text-align:center; text-align:center" |-
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |-
|-
| style="background:rgb(240,240,240); width:25%" | Wikimedia CEE Spring<br/><small>finan&shy;zielle Ab&shy;wicklung</small>
|style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;400
|style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;650
|style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;70
|style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;100
|style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;40
|style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;70
|- style="border-top: 2px solid black;"
|style="background:rgb(220,220,220); width:25%;" | '''gesamt'''
|style="background:rgb(230,230,230); text-align:center; text-align:center; border-top: 2px solid black;" |16900
|style="background:rgb(220,220,220);text-align:center; border-top: 2px solid black;" |11550
|style="background:rgb(230,230,230); text-align:center; text-align:center; border-top: 2px solid black;" |&nbsp;9270
|style="background:rgb(220,220,220);text-align:center; border-top: 2px solid black;" |&nbsp;5110
|style="background:rgb(230,230,230); text-align:center; text-align:center; border-top: 2px solid black;" |&nbsp;&nbsp;450
|style="background:rgb(220,220,220);text-align:center; border-top: 2px solid black;" |&nbsp;&nbsp;490
|-
| colspan="7" |<small>
'''Teilnehmende:''' Die Anzahl der der Menschen, die unsere Veranstaltungen besuchen, sowohl offline als auch online. Nicht von dieser Definition umfasst sind jene, die Aktivitäten organisieren, uns auf Social Media folgen, Spender*innen oder andere, die nicht direkt teilnehmen.<br />
'''Neuanmeldungen:''' Die Anzahl der Teilnehmenden, die neue Benutzerkonten in Wikimedia-Projekten angelegt haben; einschließlich, die das bis zu zwei Wochen vor Beginn einer Veranstaltung getan haben.<br />
'''Diversität:''' Die Anzahl der Teilnehmenden und/oder Organisierenden von Veranstaltungen, die in der österreichischen Wikimedia-Community unterrepräsentierten Gruppen angehören. Diese Gruppen sind definiert als Frauen, homo- oder bisexuelle sowie transgender Personen, Angehörige ethnischer, sprachlicher oder religiöser Minderheiten in Österreich, Ausländer und Menschen mit Behinderung.</small>
|-
| style="background:rgb(51,153,102);" |
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Content-Seiten
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Qualität
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |
|-
| style="background:rgb(240,240,240);" |
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |
|-
| style="background:rgb(240,240,240); width:25%" | Alle Programme<br/><small>ausge&shy;nommen zwei Dritt&shy;mittel&shy;finan&shy;zierte</small>
| style="text-align:center; text-align:center" |140000
| style="background:rgb(240,240,240); text-align:center" |144000
| style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;2900 <sup><small>1</small></sup>
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;3000 <sup><small>2</small></sup>
| style="text-align:center; text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="background:rgb(240,240,240); width:25%" | Wiki Loves Monuments inter&shy;national<br/><small>finan&shy;zielle Ab&shy;wicklung</small>
| style="text-align:center; text-align:center" |250000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |240000
| style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;&nbsp;2000 <sup><small>3</small></sup>
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;&nbsp;2500 <sup><small>4</small></sup>
| style="text-align:center; text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="background:rgb(240,240,240); width:25%" | Wikimedia CEE Spring<br/><small>finan&shy;zielle Ab&shy;wicklung</small>
|style="text-align:center; text-align:center" |&nbsp;10000
|style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |&nbsp;16000
|style="text-align:center; text-align:center" |-
|style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |-
|style="text-align:center; text-align:center" |
|style="text-align:center" |
|- style="border-top: 2px solid black;"
|style="background:rgb(220,220,220); width:25%;" | '''gesamt'''
|style="background:rgb(230,230,230); text-align:center; text-align:center;" |400000
|style="background:rgb(220,220,220);text-align:center; border-top: 2px solid black;" |400000
|style="background:rgb(230,230,230); text-align:center; text-align:center;" |&nbsp;&nbsp;4900 <sup><small>5</small></sup>
|style="background:rgb(220,220,220);text-align:center; border-top: 2px solid black;" |&nbsp;&nbsp;5500
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|-
| colspan="7" |<small>
'''Inhaltsseiten:''' Als ''Inhaltsseiten'' gelten Artikel in der Wikipedia, Einträge (Items) bei Wikidata, Inhaltsseiten bei Wikisource, Einträge im Wiktionary und Mediendateien bei Commons etc. Diese Metrik umfasst die Gesamtzahl neuer oder verbesserter Inhaltsseiten in allen Wikimedia-Projekten.<br />
'''Qualität:''' ''Hohe Qualität'' – Anzahl der Community-Auszeichnungen für Mediendateien (exzellente, Qualitäts- und wertvolle Bilder) und Artikel (lesenswert, exzellent, informativ) – ''verbesserte Qualität'' – Anzahl der verbesserten Seiten im Hauptnamensraum, die mit Bausteinen für Qualitätsmängel versehen waren.<br />
<hr />
<sup>1</sup> hohe Qualität: 400, verbesserte Qualität: 2500<br />
<sup>2</sup> hohe Qualität: 410, verbesserte Qualität: 2590<br />
<sup>3</sup> hohe Qualität: 2000<br />
<sup>4</sup> hohe Qualität: 2500<br />
<sup>5</sup> hohe Qualität: 2400, verbesserte Qualität: 2500
</small>
|}
{| class="wikitable" style="width: 50%"
|- style="background:rgb(153,0,0); color: white; font-weight: bold"
| colspan="4" |Freiwilligenunterstützung
|-
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Organisierende
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Motivation
|-
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
|-
| style="text-align:center; text-align:center" |250
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |260
| style="text-align:center; text-align:center" |80
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |80
|-
| colspan="4" |<small>
'''Organisierende:''' Anzahl der Veranstaltungen und Aktivitäten Organisierenden aus der Community.<br />
'''Motivation:''' Mindestzahl in Prozent von Teilnehmenden an der Community-Befragung, die zustimmen, dass unsere Aktivitäten zu ihrer Motivation zur Mitwirkung beitragen.
</small>
|}
{| class="wikitable" style="width: 50%"
|- style="background:rgb(153,0,0); color: white; font-weight: bold"
| colspan="6" |Freie Inhalte
|-
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Genutzte Inhalte
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Nutzungen gesamt
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Außerhalb der Wikimedia-Projekte
|-
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
|-
| style="text-align:center; text-align:center" |5000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |5000
| style="text-align:center; text-align:center" |10000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |10000
| style="text-align:center; text-align:center" |1000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |1900
|-
| colspan="6" |<small>
'''Genutzte Inhalte:''' Anzahl der einzelnen neuen Mediendateien, die im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten verwendet werden.<br />
'''Nutzungen gesamt:''' Gesamtzahl der Einbindungen von neuen Mediendateien im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten.<br />
'''Außerhalb der Wikimedia-Projekte:''' Anzahl frei lizenzierter Inhalte in Nicht-Wikimedia-Projekten (z. B. RegiowikiAT)
</small>
|}
{| class="wikitable" style="width: 50%"
|- style="background:rgb(153,0,0); color: white; font-weight: bold"
| colspan="4" |Bewusstsein und Veränderung mit Freiem Wissen
|-
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Nachhaltiges Kontakte-Netzwerk
| style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold; text-align:center" colspan="2" |Nachhaltige Partnerschaften
|-
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2020
| style="background:rgb(240,240,240); font-weight: bold; text-align:center" |Ziel 2021
|-
| style="text-align:center; text-align:center" |5000
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |5300
| style="text-align:center; text-align:center" |17000 EUR
| style="background:rgb(240,240,240);text-align:center" |17000 EUR
|-
| colspan="4" |<small>
'''Nachhaltiges Kontakte-Netzwerk:''' Anzahl der Konten, die über permanente Online-Kanäle erreicht werden (Newsletter und Social Media, z. B. Facebook, Twitter, YouTube).<br />
'''Nachhaltige Partnerschaften:''' Gegenwert der Sachspenden von Partnerorganisationen.
</small>
|}


[[Kategorie:Planungswerkstatt 2020]]
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2020]]

Version vom 5. Oktober 2020, 14:06 Uhr

Anpassungen im Budget 2020

Direkte Projektaufwendungen
Freiwilligen-Unterstützung alt neu
Wikimania 8.000 0
Fotowettbewerbe 7.000 11.500
Material für Freiwilligen-Unterstützung 2.000 7.000
WikiCon 11.500 500
Wikimedia Conference 1.000 500
Community-Budget 10.000 19.500
WikiDienstag 1.000 500
Freiwilligengewinnung 2.500 5.500
Internationale Beziehungen 3.000 3.000
Internationale Redaktionstreffen 2.000 0
Ausbau der Tech Community 3.000 500
Ortsbildmesse 500 0
Projekt Inkubator und Entwicklungen 2.000 2.000
Mitgliederversammlung 500 1.000
Vorstandsarbeit 4.500 3.000
Projektinfrastruktur und Programmierung 1.000 5.000
Freiwilligenförderung gesamt 59.500 59.500
Freie Inhalte alt neu
Literaturstipendium 500 2.000
Österreichisches Fotografie-Projekt 8.000 4.000
Fotografisches Equipment 5.000 10.500
GLAM und Zugang zu Open Content 2.500 500
GLAM Treffen 1.000 0
Schreibwettbewerbe 2.000 5.000
Landtagsprojekte 1.000 0
Open Data Portal 2.000 2.000
Projekt Inkubator 2.000 0
Freie Inhalte gesamt 24.000 24.000
Freies Wissen in der Gesellschaft
Schul- & Universitäts-Projekt 2.500 2.500
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.500
Spendendiversifizierung 2.000 2.500
Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group 7.500 6.500
Freies Wissen in der Gesellschaft 17.000 17.000
Indirekte Projektaufwendungen
Verwaltung alt neu
Buchhaltung, Accounting 12.000 13.000
Büromiete 16.500 16.500
Betriebsmittel 500 1.000
Rechtsausgaben 1.000 1.000
Versicherungskosten 4.500 4.500
Telefon und Internet 3.500 3.500
Strategie und Steuerung 3.000 2.000
Sonstige Kosten 6.000 7.500
Angestellte alt neu
Gehälter 151.000 143.500
Indirekte Projektausgaben gesamt 198.000 192.500
Eingänge
Ungewidmete Erträge alt neu
WMF Grant 2020 265.000 265.000
ODP Förderung 2.000 2.000
Fundraising 23.000 23.000
Mitgliedsbeiträge 3.000 3.000
Andere Drittmittel 5.500 0
Habenzinsen 0 100
ungew. Eingänge gesamt 1 298.500 293.000
Gewidmete Eingänge alt neu
CEE Spring 9.500 9.500
WLM International 32.000 32.000
Erasmus 2 0 21.539
Queering Wikipedia 3 0 39.720
gew. Eingänge gesamt 41.500 102.759
1 5.500 weniger als budgetiert

2 Verwendung erst 2021, oder Verwendung 1/3 2020 und Rest Rückzahlung

3 2019 erhalten; Verwendung des Großteils erst 2021 oder Rückzahlung 2020


Anpassungen der Zielsetzungen (Metriken)

Gemeinsame Metriken
Teilnehmende Neuanmeldungen Diversität
Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021
Alle Programme
ausge­nommen zwei Dritt­mittel­finan­zierte 		 3500  3600   200   210   410   420
Wiki Loves Monuments inter­national
finan­zielle Ab­wicklung 		13000  7300  9000  4800 - -
Wikimedia CEE Spring
finan­zielle Ab­wicklung 		  400   650    70   100    40    70
gesamt 16900 11550  9270  5110   450   490

Teilnehmende: Die Anzahl der der Menschen, die unsere Veranstaltungen besuchen, sowohl offline als auch online. Nicht von dieser Definition umfasst sind jene, die Aktivitäten organisieren, uns auf Social Media folgen, Spender*innen oder andere, die nicht direkt teilnehmen.
Neuanmeldungen: Die Anzahl der Teilnehmenden, die neue Benutzerkonten in Wikimedia-Projekten angelegt haben; einschließlich, die das bis zu zwei Wochen vor Beginn einer Veranstaltung getan haben.
Diversität: Die Anzahl der Teilnehmenden und/oder Organisierenden von Veranstaltungen, die in der österreichischen Wikimedia-Community unterrepräsentierten Gruppen angehören. Diese Gruppen sind definiert als Frauen, homo- oder bisexuelle sowie transgender Personen, Angehörige ethnischer, sprachlicher oder religiöser Minderheiten in Österreich, Ausländer und Menschen mit Behinderung.

Content-Seiten Qualität
Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021
Alle Programme
ausge­nommen zwei Dritt­mittel­finan­zierte 		140000 144000   2900 1   3000 2
Wiki Loves Monuments inter­national
finan­zielle Ab­wicklung 		250000 240000   2000 3   2500 4
Wikimedia CEE Spring
finan­zielle Ab­wicklung 		 10000  16000 - -
gesamt 400000 400000   4900 5   5500

Inhaltsseiten: Als Inhaltsseiten gelten Artikel in der Wikipedia, Einträge (Items) bei Wikidata, Inhaltsseiten bei Wikisource, Einträge im Wiktionary und Mediendateien bei Commons etc. Diese Metrik umfasst die Gesamtzahl neuer oder verbesserter Inhaltsseiten in allen Wikimedia-Projekten.
Qualität: Hohe Qualität – Anzahl der Community-Auszeichnungen für Mediendateien (exzellente, Qualitäts- und wertvolle Bilder) und Artikel (lesenswert, exzellent, informativ) – verbesserte Qualität – Anzahl der verbesserten Seiten im Hauptnamensraum, die mit Bausteinen für Qualitätsmängel versehen waren.

1 hohe Qualität: 400, verbesserte Qualität: 2500
2 hohe Qualität: 410, verbesserte Qualität: 2590
3 hohe Qualität: 2000
4 hohe Qualität: 2500
5 hohe Qualität: 2400, verbesserte Qualität: 2500

Freiwilligenunterstützung
Organisierende Motivation
Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021
250 260 80 80

Organisierende: Anzahl der Veranstaltungen und Aktivitäten Organisierenden aus der Community.
Motivation: Mindestzahl in Prozent von Teilnehmenden an der Community-Befragung, die zustimmen, dass unsere Aktivitäten zu ihrer Motivation zur Mitwirkung beitragen.

Freie Inhalte
Genutzte Inhalte Nutzungen gesamt Außerhalb der Wikimedia-Projekte
Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021
5000 5000 10000 10000 1000 1900

Genutzte Inhalte: Anzahl der einzelnen neuen Mediendateien, die im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten verwendet werden.
Nutzungen gesamt: Gesamtzahl der Einbindungen von neuen Mediendateien im Hauptnamensraum von Wikimedia-Projekten.
Außerhalb der Wikimedia-Projekte: Anzahl frei lizenzierter Inhalte in Nicht-Wikimedia-Projekten (z. B. RegiowikiAT)

Bewusstsein und Veränderung mit Freiem Wissen
Nachhaltiges Kontakte-Netzwerk Nachhaltige Partnerschaften
Ziel 2020 Ziel 2021 Ziel 2020 Ziel 2021
5000 5300 17000 EUR 17000 EUR

Nachhaltiges Kontakte-Netzwerk: Anzahl der Konten, die über permanente Online-Kanäle erreicht werden (Newsletter und Social Media, z. B. Facebook, Twitter, YouTube).
Nachhaltige Partnerschaften: Gegenwert der Sachspenden von Partnerorganisationen.

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