Vorstand, WLM
4.952
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2018 (Quelltext anzeigen)
Version vom 23. Februar 2018, 15:03 Uhr
, vor 6 Jahren→Budgetanpassungen für 2018
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Entwurf für das Budget 2018 = {| cellpadding='4' | style='vertical-align: top; width: 33%' | === Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) === Proj…“) |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Budgetanpassungen für 2018 = | |||
Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und/oder der Budgetentwicklung in 2017 werden folgende Anpassungen für das Budget 2018 vorgenommen: | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="background:#339966; color:white; width:14em"| Programm | |||
! style="background:black; color:white; width:24em"| Projekt | |||
! style="background:black; color:white; width:8em"| Alter Betrag | |||
! style="background:black; color:white; width:8em"| Neuer Betrag | |||
! style="background:black; color:white; width:8em"| Erklärung | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Freies Wissen in der Gesellschaft | |||
|Schul- und Universitätsprojekte | |||
|style="text-align:right"|1,000 | |||
|style="text-align:right"|3,000 | |||
|style="text-align:right"|Mehr Aktivitäten, Ausbau der Zusammenarbeit | |||
|- | |||
|Free Knowledge Advocacy Group | |||
|style="text-align:right"|6,000 | |||
|style="text-align:right"|8,500 | |||
|style="text-align:right"|Neben Beitrag von 6,000 EUR auch Budget für Aktivitäten | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Verwaltung | |||
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen | |||
|style="text-align:right"|9,000 | |||
|style="text-align:right"|10,000 | |||
|style="text-align:right"|Umfangreichere Buchhaltung durch Verwaltung zusätzlicher Communitygrants | |||
|- | |||
|Büromiete und Ausstattung | |||
|style="text-align:right"|14,000 | |||
|style="text-align:right"|20,000 | |||
|style="text-align:right"|Neue, grössere Räumlichkeiten seit 2017 | |||
|} | |||
Die Budgetanpassungen von insgesamt 9,500 EUR können vollständig aus verbleibenden Mitteln des 2017er Jahres finanziert werden, es sind somit keine Kürzungen anderer Posten notwendig. | |||
= Entwurf für das Budget 2018 = | = Entwurf für das Budget 2018 = | ||
{| cellpadding= | {| cellpadding="4" | ||
| style= | | style="vertical-align: top; width: 33%" | | ||
=== Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) === | === Direkte Projektaufwendungen (alle Angaben in EUR) === | ||
Projekte zur Förderung Freien Wissens sind von zentraler Bedeutung für den Budgetplan. Zielgruppen sind wie bisher hauptsächlich die Freiwilligen der Communitys der Wikimedia-Projekte, Mitglieder und Benutzer. Des weiteren organisieren wir Projekte in Schulen und Universitäten. Wir fördern internationale Kooperationen der Wikimedia-Projekte, Treffen auf multinationaler Ebene und die Zusammenarbeit mit den Wikimedia-Chapters und Communitys unserer Nachbarländer. Wir ermutigen zur Verbreitung Freien Wissens und Freier Inhalte, besonders in Bezug auf österreichische Themen. | Projekte zur Förderung Freien Wissens sind von zentraler Bedeutung für den Budgetplan. Zielgruppen sind wie bisher hauptsächlich die Freiwilligen der Communitys der Wikimedia-Projekte, Mitglieder und Benutzer. Des weiteren organisieren wir Projekte in Schulen und Universitäten. Wir fördern internationale Kooperationen der Wikimedia-Projekte, Treffen auf multinationaler Ebene und die Zusammenarbeit mit den Wikimedia-Chapters und Communitys unserer Nachbarländer. Wir ermutigen zur Verbreitung Freien Wissens und Freier Inhalte, besonders in Bezug auf österreichische Themen. | ||
Wir helfen Autoren und Fotografen dabei, Zutritt zu Bibliotheken und Archiven sowie Veranstaltungen zu erlangen und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen und Werkzeugen. Wir zeigen Präsenz bei Begegnungen mit der öffentlichen Verwaltung und bei Besuchen auf Kongressen mit Bezug zu Open Source und Open Content. Für das Jahr 2018 sind folgende Projektausgaben geplant: | Wir helfen Autoren und Fotografen dabei, Zutritt zu Bibliotheken und Archiven sowie Veranstaltungen zu erlangen und unterstützen die Entwicklung von Kompetenzen und Werkzeugen. Wir zeigen Präsenz bei Begegnungen mit der öffentlichen Verwaltung und bei Besuchen auf Kongressen mit Bezug zu Open Source und Open Content. Für das Jahr 2018 sind folgende Projektausgaben geplant: | ||
| style= | | style="vertical-align: top; width: 33%" | | ||
=== Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) === | === Indirekte Projektausgaben (alle Angaben in EUR) === | ||
Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Mitarbeiter oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung. | Neben den Beträgen, die direkt für Projekte aufgewendet werden, sind eine Reihe von indirekten und administrativen Aufwendungen, beispielsweise für Büroeinrichtung, Miete, Vergütungen für Mitarbeiter oder Kostenerstattungen notwendig. Einige dieser Ausgaben sind klassische administrative Aufwendungen, wie beispielsweise die Kosten der Mitgliederverwaltung, Spesen oder Rechtsberatung. Dieser Teil des Budgets widmet sich dem Aufbau und dem Erhalt der Kommunikationsstrukturen, die keinem konkreten Projekt zugeordnet werden. Es werden unsere Informations-Plattformen und jene zur Planung der Öffentlichkeitsarbeit gepflegt. Darüber hinaus umfasst dieser Teil des Budgets die Bankspesen, Kosten der Buchhaltung, des Controllings und der Rechnungsprüfung. | ||
| style= | | style="vertical-align: top; width: 33%" | | ||
=== Einkünfte (alle Angaben in EUR) === | === Einkünfte (alle Angaben in EUR) === | ||
Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergebern sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge. | Gesamteinnahmen durch Subventionen der Wikimedia Foundation und anderer Fördergebern sowie eigene Spendeneinnahmen und Mitgliedsbeiträge. | ||
|- | |- | ||
| style= | | style="vertical-align: top; width: 33%" | | ||
{| class="wikitable" style= | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Direkte Projektaufwendungen | ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Freiwilligen-Unterstützung | ||
|- | |- | ||
| Wikimania||style="text-align:right"| 15.000 ||style="text-align:right"| | | Wikimania|| style="text-align:right" | 15.000 || style="text-align:right" |4,73 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>8 Reisestipendien zur Wikimania sowie Telnahme von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small> | ||
|- | |- | ||
| | | Fotowettbewerbe || style="text-align:right" |10.000 || style="text-align:right" |3,15 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von einem neuen Wettbewerb mit regionalem Bezug.</small> | ||
|- | |- | ||
| Material für Freiwilligen-Unterstützung||style="text-align:right"|2.000 ||style="text-align:right"| | | Material für Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |2.000 || style="text-align:right" |0,63 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Material zur Förderung der Wikimedia-Projekte in Österreich, Broschüren, Give-Aways etc. für Treffen und Freiwillige</small> | ||
|- | |- | ||
| WikiCon||style="text-align:right"|11.500 ||style="text-align:right"| | | WikiCon|| style="text-align:right" |11.500 || style="text-align:right" |3,63 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2018 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small> | ||
|- | |- | ||
| Community-Budget||style="text-align:right"|14.000 ||style="text-align:right"| | | Community-Budget|| style="text-align:right" |14.000 || style="text-align:right" |4,42 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Unterstützung von Ideen und Inititativen der österreichischen Community, hauptsächlich für lokale Projekte.</small> | ||
|- | |- | ||
| Freiwilligengewinnung||style="text-align:right"|2.000 ||style="text-align:right"| | | Freiwilligengewinnung|| style="text-align:right" |2.000 || style="text-align:right" |0,63 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small> | ||
|- | |- | ||
| Internationale Beziehungen||style="text-align:right"| | | Internationale Beziehungen|| style="text-align:right" |6.000 || style="text-align:right" |1,89 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small> | ||
|- | |- | ||
| Ausbau der Tech Community||style="text-align:right"|2.000 ||style="text-align:right"| | | Ausbau der Tech Community|| style="text-align:right" |2.000 || style="text-align:right" |0,63 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small> | ||
|- | |- | ||
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|10.000 ||style="text-align:right"| | | Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |10.000 || style="text-align:right" |3,15 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Gewinnung neuer Autoren und Weiterentwicklung der bestehenden Community.</small> | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Freiwilligenförderung gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''72.500 | | style="background:#f0f0f0" | '''Freiwilligenförderung gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''72.500''' || style="text-align:right; background:#f0f0f0" |''' 22,87%''' | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Freie Inhalte | ||
|- | |- | ||
| Literaturstipendium||style="text-align:right"|500 ||style="text-align:right"| | | Literaturstipendium|| style="text-align:right" |500 || style="text-align:right" |0,16 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small> Das Literaturstipendium von Wikimedia Österreich stellt Wikipedia-Autoren Standardwerke, Zugriffe auf Literaturdatenbanken und Onlinearchive als neue Quellen für ihre Artikel zur Verfügung.</small> | ||
|- | |- | ||
| Österreichisches Fotografie-Projekt||style="text-align:right"|5.000 ||style="text-align:right"| | | Österreichisches Fotografie-Projekt|| style="text-align:right" |5.000 || style="text-align:right" |1,58 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small> | ||
|- | |- | ||
| Fotografisches Equipment||style="text-align:right"|6.000 ||style="text-align:right"| | | Fotografisches Equipment|| style="text-align:right" |6.000 || style="text-align:right" |1,89 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>WMAT stellt der Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für Fotoprojekte, "Wiki takes"-Aktionen und besondere Events (Sport, Kultur etc.) zur Verfügung.</small> | ||
|- | |- | ||
| GLAM und Zugang zu Open Content||style="text-align:right"|10.000 ||style="text-align:right"| | | GLAM und Zugang zu Open Content|| style="text-align:right" |10.000 || style="text-align:right" |3,15 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>WMAT ist Partner für alle Fragen zu Open Source und Open Content von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Archiven und Museen. Wir sind eingeladen worden zu Treffen und Kongressen inner- wie außerhalb Österreichs. Wir unterstützen auch Organisationen, die ebenfalls die Ideen Freien Wissens befördern.</small> | ||
|- | |- | ||
| Schreibwettbewerbe||style="text-align:right"|1.500 ||style="text-align:right"| | | Schreibwettbewerbe|| style="text-align:right" |1.500 || style="text-align:right" |0,47 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Unterstützt werden Schreibwettbewerbe wie der WikiCup oder der Wartungsbausteinwettbewerb, etwa durch Auslobung von Preisen.</small> | ||
|- | |- | ||
| Open Data Portal||style="text-align:right"|20.000 ||style="text-align:right"| | | Open Data Portal|| style="text-align:right" |20.000 || style="text-align:right" |6,31 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small> | ||
|- | |- | ||
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|2.000 ||style="text-align:right"| | | Projekt Inkubator|| style="text-align:right" |2.000 || style="text-align:right" |0,63 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small> | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Freie Inhalte gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''45.000''' ||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' ''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Freie Inhalte gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''45.000''' || style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''14,20 %''' | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(0,102,153); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Freies Wissen in der Gesellschaft | ||
|- | |- | ||
| Schul- & Universitäts-Projekt||style="text-align:right"|1.000 ||style="text-align:right"| | | Schul- & Universitäts-Projekt|| style="text-align:right" |1.000 || style="text-align:right" |0,32 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small> | ||
|- | |- | ||
| Öffentlichkeitsarbeit||style="text-align:right"| | | Öffentlichkeitsarbeit|| style="text-align:right" |6.000 || style="text-align:right" |1,89 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small> | ||
|- | |- | ||
| | | Spendendiversifizierung|| style="text-align:right" |5.000 || style="text-align:right" |1,58 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small> | ||
|- | |- | ||
| Präsentationen und Workshops||style="text-align:right"|1.000 ||style="text-align:right"| | | Präsentationen und Workshops|| style="text-align:right" |1.000 || style="text-align:right" |0,32 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Budget zur Verwendung bei Präsentationen oder Workshops, die von WMAT unterstützt oder organisiert werden.</small> | ||
|- | |- | ||
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group||style="text-align:right"|6.000 ||style="text-align:right"| | | Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group|| style="text-align:right" |6.000 || style="text-align:right" |1,89 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Aufbau tragfähiger Beziehungen zum politischen Apparat in Brüssel und Vernetzung mit gleichgesinnten NGOs hinsichtlich Reformbedarf im Urheberrecht (Panoramafreiheit etc.).</small> | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''19.000''' ||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' ''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Freies Wissen in der Gesellschaft'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''19.000''' || style="text-align:right; background:#f0f0f0" |''' 5,99 %''' | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Direkte Projektaufwendungen gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''136.500'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''43,06 %''' | ||
|} | |} | ||
|style= | | style="vertical-align: top; width: 33%" | | ||
{| class="wikitable" style= | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Indirekte Projektaufwendungen | ||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | ||
| |||| | | |||| | ||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Verwaltung | ||
|- | |- | ||
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen ||style="text-align:right"|9.000 ||style="text-align:right"| | |Buchhaltung, Accounting, Bankspesen || style="text-align:right" |9.000 || style="text-align:right" |2,84 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Buchhaltungskosten, Bankspesen, etc.</small> | ||
|- | |- | ||
|Büromiete und Ausstattung ||style="text-align:right"|14.000 ||style="text-align:right"| | |Büromiete und Ausstattung || style="text-align:right" |14.000 || style="text-align:right" |4,42 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für die Geschäftsstelle in Wien.</small> | ||
|- | |- | ||
|Betriebsmittel||style="text-align:right"|500 ||style="text-align:right"| | |Betriebsmittel|| style="text-align:right" |500 || style="text-align:right" |0,16 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Ausgaben für Betriebsmittel wie Toner, Papier, etc.</small> | ||
|- | |- | ||
|Rechtsausgaben ||style="text-align:right"|1.000 ||style="text-align:right"| | |Rechtsausgaben || style="text-align:right" |1.000 || style="text-align:right" |0,32 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small> | ||
|- | |- | ||
| | |Versicherungskosten || style="text-align:right" |4.500 || style="text-align:right" |1,42 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small> | ||
|- | |- | ||
|Interne IT / Projektinfrastruktur ||style="text-align:right"|5.000 ||style="text-align:right"| | |Interne IT / Projektinfrastruktur || style="text-align:right" |5.000 || style="text-align:right" |1,58 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Wartungsaufwände für die Wartung der IT-Infrastruktur von Wikimedia Österreich (Wikis, CiviCRM, Homepage etc.)</small> | ||
|- | |- | ||
|Telefon und Internet ||style="text-align:right"|3.500 ||style="text-align:right"| | |Telefon und Internet || style="text-align:right" |3.500 || style="text-align:right" |1,10 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Kommunikation, Telefonkosten, Postgebühren, Internet etc.</small> | ||
|- | |- | ||
|Strategie und Steuerung ||style="text-align:right"|3.000 ||style="text-align:right"| | |Strategie und Steuerung || style="text-align:right" |3.000 || style="text-align:right" |0,95 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Entwicklung von Strategieplanung und Organisationsentwicklung und die Kosten ihrer Implementierung</small> | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Verwaltung gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''40.500''' ||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' ''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Verwaltung gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''40.500''' || style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''12,78 %''' | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | |- style="background:rgb(51,153,102); color: white; font-weight: bold" | ||
| colspan= | | colspan="3" | Mitarbeiter | ||
|- | |- | ||
|Gehälter ||style="text-align:right"|140. | |Gehälter || style="text-align:right" |140.000 || style="text-align:right" |44,16 % | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small> | ||
|- | |- | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' ''' ||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' ''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''180.500 ''' || style="text-align:right; background:#f0f0f0" |''' 56,49 %''' | ||
|} | |} | ||
| style= | | style="vertical-align: top; width: 33%" | | ||
{| class="wikitable" style= | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
|style="background:rgb( 153, 0, 0)" | | colspan="2" style="background:rgb( 153, 0, 0)" |'''<span style="color: white;">Eingänge</span>''' | ||
|- | |- | ||
|style="background:rgb( 153, 0, 0)" | | colspan="2" style="background:rgb( 153, 0, 0)" |'''<span style="color: white;">Ungewidmete Erträge</span>''' | ||
|- | |- | ||
| WMF Grant | | WMF Grant 2018|| style="text-align:right" |265.000 | ||
|- | |- | ||
| ODP Förderung || style="text-align:right"|20.000 | | ODP Förderung || style="text-align:right" |20.000 | ||
|- | |- | ||
| Fundraising || style="text-align:right"|20.000 | | Fundraising || style="text-align:right" |20.000 | ||
|- | |- | ||
| Mitgliedsbeiträge ||style="text-align:right"|6.000 | | Mitgliedsbeiträge || style="text-align:right" |6.000 | ||
|- | |- | ||
| Andere Drittmittel ||style="text-align:right"|6.000 | | Andere Drittmittel || style="text-align:right" |6.000 | ||
|- | |- | ||
| ||| | | ||| | ||
|- | |- | ||
|style="background:#f0f0f0"| '''Eingänge gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Eingänge gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''317.000''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 218: | Zeile 251: | ||
[[Kategorie:Planungswerkstatt 2016]] | [[Kategorie:Planungswerkstatt 2016]] | ||
[[Kategorie:Budget| | [[Kategorie:Budget|2018]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:2018]] | ||