Projekte/WikiCon 2012/Budget

Die Werte der Spalte "Tatsächlich" sind vom 01.08.2012 und nur eine Vorschau auf die aktuelle Situation - korrekte Werte sind erst nach der Veranstaltung zu erwarten.

Beschreibung	Anzahl	Einzelpreis	Angebot	Tatsächlich
Catering Frühstück: Sa, So Mittagessen: Sa, So Abendessen: Fr, Sa Kaffeepausen: Fr, Sa, So 2 Kaffeestationen mit Wasser + Saft 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck	200		12.000 €
Catering Barbecue Samstag Abend	1	1.000 €	1.000 €
Übernachtung Hotel Dorfpark	38	2x2x 43 €	6.536 €
Übernachtung Business Hotel 24*7	35	2x 96 €	6.720 €
Übernachtung Turnhalle Walter Gindelhumer, +43 5572 306-8204, walter.gindelhumerdornbirn.at	100	2x 4 €	800 €
Versicherung Turnhalle			0 €
Portier Turnhalle 21 EUR / Stunde, 21 - 9 Uhr (2 x 12 Stunden) Alfonso Mandracchia, +43 676 833062650, alfonso.mandracchiadornbirn.at	24	21 €	504 €
VVV-Tickets Do - So	200		550 €
Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig) 3,85 x 3,85 m Insomnia Bild und Werbeproducing; m.peitlerinsomnia.at, http://www.insomnia.at/	1	495 €	495 €
Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer 800 x 270 cm, Sublimationsdruck, 4c auf Deco-Tex, 3cm Hohlsaum oben und unten Hoferprint, thomashoferprint.com, http://www.hoferprint.com/	4	68 €	272 €
Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke Leute, die mithelfen und nichts bezahlt bekommen Schirmherrin Hausmeister	20	25 €	500 €
Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte) Gustavf Patrick Flominator (eventuell erst ab Do) Manuel + Annette	4	4x 390 €	1.560 €
Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte)	64	2x 64 €	8.192 €
T-Shirts Helfer und Orga	50	13 €	650 €
Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer	300	10 €	3.000 €
Druck Programmheft	1	300 €	300 €
Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend	1	1.500 €	1.500 €
Miete Kleinbus Freitag - Sonntag	3	100 €	300 €
Option: Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis Fr. Abend Sa. Morgen Sa. Abend So. Morgen	4	250 €	1.000 €
Gesamtausgaben: (gerundet)			40.000 €
Einnahmen
Teilnahmegebühren	200	10 €	2.000 €	1.190 €
Übernachtungspauschale	100	2x 50 €	10.000 €	7.200 €
Land Vorarlberg	1	10.000 €	10.000 €
lokales Sponsoring	1	5.000 €	5.000 €
Defizit: (gerundet)			28.000 €
Defizitübernahme Wikimedia Österreich max.	1	5.000 €	5.000 €
Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max.	1	10.000 €	10.000 €
Defizitübernahme Wikimedia CH max.	1	5.000 €	5.000 €
Defizitübernahme Wikimedia Fundation max.	1	10.000 €	10.000 €
Sicherheit: (gerundet)			7.000 €