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Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2018: Unterschied zwischen den Versionen
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Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2018 (Quelltext anzeigen)
Version vom 23. Februar 2018, 15:03 Uhr
, vor 6 Jahren→Budgetanpassungen für 2018
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= Budgetanpassungen für 2018 = | |||
Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und/oder der Budgetentwicklung in 2017 werden folgende Anpassungen für das Budget 2018 vorgenommen: | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="background:#339966; color:white; width:14em"| Programm | |||
! style="background:black; color:white; width:24em"| Projekt | |||
! style="background:black; color:white; width:8em"| Alter Betrag | |||
! style="background:black; color:white; width:8em"| Neuer Betrag | |||
! style="background:black; color:white; width:8em"| Erklärung | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Freies Wissen in der Gesellschaft | |||
|Schul- und Universitätsprojekte | |||
|style="text-align:right"|1,000 | |||
|style="text-align:right"|3,000 | |||
|style="text-align:right"|Mehr Aktivitäten, Ausbau der Zusammenarbeit | |||
|- | |||
|Free Knowledge Advocacy Group | |||
|style="text-align:right"|6,000 | |||
|style="text-align:right"|8,500 | |||
|style="text-align:right"|Neben Beitrag von 6,000 EUR auch Budget für Aktivitäten | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Verwaltung | |||
|Buchhaltung, Accounting, Bankspesen | |||
|style="text-align:right"|9,000 | |||
|style="text-align:right"|10,000 | |||
|style="text-align:right"|Umfangreichere Buchhaltung durch Verwaltung zusätzlicher Communitygrants | |||
|- | |||
|Büromiete und Ausstattung | |||
|style="text-align:right"|14,000 | |||
|style="text-align:right"|20,000 | |||
|style="text-align:right"|Neue, grössere Räumlichkeiten seit 2017 | |||
|} | |||
Die Budgetanpassungen von insgesamt 9,500 EUR können vollständig aus verbleibenden Mitteln des 2017er Jahres finanziert werden, es sind somit keine Kürzungen anderer Posten notwendig. | |||
= Entwurf für das Budget 2018 = | = Entwurf für das Budget 2018 = | ||
| Zeile 181: | Zeile 216: | ||
| colspan="3" | Mitarbeiter | | colspan="3" | Mitarbeiter | ||
|- | |- | ||
|Gehälter || style="text-align:right" |140. | |Gehälter || style="text-align:right" |140.000 || style="text-align:right" |44,16 % | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small> | | colspan="3" |<small>Gehälter für 2,75 Vollzeitangestellte inklusive Sonderzahlungen, Dienstgeberbeiträgen, Steuern und Abgaben und evtl. Fortbildungen.</small> | ||
| Zeile 187: | Zeile 222: | ||
| |||| | | |||| | ||
|- | |- | ||
| style="background:#f0f0f0" | '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |''' | | style="background:#f0f0f0" | '''Indirekte Projektausgaben gesamt'''|| style="text-align:right; background:#f0f0f0" |'''180.500 ''' || style="text-align:right; background:#f0f0f0" |''' 56,49 %''' | ||
|} | |} | ||